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Controla a impressão dos documentos fiscais, conferindo se as informações das  faturas estão de acordo com aquelas devidamente autorizadas e cadastradas na Tabela Controle de Formulários.

Nesta rotina são cadastrados os formulários autorizados pelo governo e seus respectivos identificadores, tais como a série, espécie e numeração para a data de emissão.

Quando um documento é lançado, o Sistema verifica automaticamente se há autorização para aquela emissão.


Dica:

Consulte a legislação em: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/266.htm

Resolución de Superintendência Nº266-2004/SUNAT


Esta operação pode envolver as seguintes rotinas:


•Faturamento Automático (Geração de Notas);        



•Faturamento Manual;



•Compras Notas de Crédito e Débito;



•Faturamento Notas de Crédito e Débito.


 


Importante:

Para excluir uma range de formulários cadastrados na Tabela Controle de Formulários, o Sistema verifica se houve a emissão de algum documento sob a numeração que se deseja excluir. Em caso positivo, o Sistema não permite a exclusão do range.


Principais Campos e Controles

Conheça a seguir os principais campos desta rotina com sua respectiva descrição. No momento do cadastro, o Sistema realiza o tratamento a partir do preenchimento:


•Dta. Validade


O lote autorizado traz uma data de validade, que limita a emissão do documento fiscal;

 


•Série


Série do documento fiscal para o qual foi autorizada a impressão;

 


•Filial de Uso


Informação utilizada na composição da chave de pesquisa da tabela de Controle de Formulários. Serve para a definição da filial que utilizará o controle de formulários dentro do Sistema;

 


•Num. Inicial


Número do formulário inicial para o qual foi autorizada a impressão;

 


•Número Final:


Número do formulário final para o qual foi autorizada a impressão;

 


•Num. Autoriz:


Número de autorização de impressão, remetido pela Administração Tributária SUNAT;


•Espécie:


Informa a espécie que poderá ser utilizada para a emissão de documentos fiscais cadastrados no range em questão. As opções que estão habilitadas para seleção, são as seguintes:

 


•1=NF (Nota Fiscal);



•2=NCC (Nota de Crédito Cliente);



•3=NDC (Nota de Débito Cliente);



•4=NDI (Nota de Débito Interna);



•5=NCI (Nota de Crédito Interna).



•Ativo:



Indica se a série é ativa, com a seleção das sentenças \"SIM/NÃO\".


Procedimentos

Para gerar uma fatura é preciso cadastrar um range de fólios. Para isso, siga as instruções:


1.Acesse o módulo Fiscal.



2.Clique em Incluir.



3.Cadastre um range de formulários, preenchendo os campos listados anteriormente.



4.Em seguida, acesse o módulo Faturamento e cadastre o produto clicando em Atualização de Produtos.



5.O próximo passo é cadastrar o Cliente. Localize a rotina do cadastro no submenu de Incluir.



6.Lance uma nota fiscal de saída manual, com produto e cliente cadastrados, indicando o TES, a série, a espécie e a numeração dentro do range cadastrado.



7.Confirme a inclusão.


 


Importante:

Caso ocorra alguma falha na geração da fatura, certifique-se de não ter ocorrido algum dos seguintes erros:


•A série informada no documento não foi cadastrada no range;



•A série informada do documento está cadastrada no range, porém com data superior à data limite informada no range;



•O range de formulários está devidamente cadastrado, mas o campo Ativo foi preenchido com Não, por isso o formulário está inativo.



•Verifique o código TES utilizado e suas configurações.


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