Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
CONSCCARG.PRWConsulta de la cuenta corriente en la AFIP.
FINA847.PRWBrowser Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina
Ticket:12833042
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12855


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina de generación de pago anticipado (PA), permite grabar el PA sin informar el campo "Tipo" (EK_TIPO), consumiendo un consecutivo en la numeración, pero no realiza el grabado del PA, provocando saltos en la numeración de la orden de pago.

03. SOLUCIÓN

Se implementó el tratamiento para validar que sea informado el campo "Tipo" (EK_TIPO), impidiendo la grabación del PA hasta que sea informado un valor valido en el campo "Tipo".


  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un Proveedor.
  3. A través de la rutina Modalidades (Actualizaciones | Archivos) registrar una modalidad.
  4. A través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) registrar un banco para las validaciones.

Ingrese al módulo Financiero (SIGAFIN).

  1. En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), en el menú Otras Acciones, seleccionar la opción Generar PA.
    1. Informe los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina.
    2. Ingrese el código del proveedor, tienda, modalidad y valor.
    3. En la sección Documentos Propios informe los siguientes campos: Banco, Agencia, Cuenta banco, Núm. Título, Vencimiento y el % de Pago, dejando el campo "Tipo" (EK_TIPO) vacío.
    4. Al intentar grabar, el sistema mostrará un mensaje, informando que el campo "Tipo" debe ser informado.
  2. Complementar la información de los campos y grabar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch). Los movimientos generados anteriormente no se varan afectados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas:  DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG