OBJETIVO
Informar os parâmetros necessários ao funcionamento dos programas RMS módulo a módulo.
CONCEITO
Informar as parametrizações necessárias bem como suas utilizações específicas a cada situação para o funcionamento dos programas RMS.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO
COMO INCLUIR UMA PARÂMETRO NO SISTEMA RMS
Menu Principal Mercadoria Cadastro Tabelas e Parâmetros Parâmetros
Entrar no programa VABUPARA
Executar a função F6 - INCLUIR
Escolher o parâmetro a ser incluído
Inserir o ACESSO no campo correspondente, e cada um dos conteúdos nos campos indicados como parâmetro 1,2 e 3.
Se não houver informação para o conteúdo, informar o (zero). CONFIRME (F4).
ATENÇÃO IMPORTANTE:
TODOS OS PARÂMETROS QUE NA DESCRIÇÃO INFORMAM QUE SE TRATA DE UM PARÂMETRO EXCLUSIVO NÃO DEVE SER ATUALIZADO NO SISTEMA SEM
A DEVIDA ASSESSORIA DE UM CONSULTOR DA RMS SOFTWARE.
AMBIENTE DE SISTEMA
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
068 | Caso exista a Tabela 68 no cadastro de Tabelas o VABUITEM irá utilizar o conceito de divisão de mercadorias e tornará obrigatório o preenchimento do campo “Divisão de Mercadorias - GIT_SAZONAL” | |||
030 | NOTA TÉCNICA | NT2011.005 | S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA. | A geração da nota para atender a NORMA TÉCNICA NT2011.005 |
CADASTRO E PREÇOS
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
001 | Controle de produtos pesados | CTRLPRO | S/N | Se “S” o código do item será validado conforme cadastro de faixa de códigos por etiqueta no parâmetro “103”, acesso "PRODETIQ". Se “N” não valida a faixa de código. |
001 | DUN14EAN13 | S/N | Quando configurado com “S” permite na transação 03 a digitação de um DUN com 13 dígitos no campo DUN do grid de Embalagens | |
001 | DESCRTOTAL | S/N | Se preenchido com “S” libera a digitação da palavra “TOTAL” na descrição do produto nos campos “Descrição”, “Descrição Comercial” e “Descrição Reduzida”, que fica bloqueado por padrão por restrição de alguns softwares de PDV que não aceitam produtos que contenham a palavra “TOTAL” | |
001 | CARACESPEC | S | Define se a descrição, descrição reduzida, descrição comercial do produto, descrição web e descrição marketing irão aceitar caracteres minúsculos, maiúsculos e acentuações. | |
001 | REPLTRANS | |||
001 | TRANS04TBF | |||
001 | CTRLDESC | S/N | Permite ou não a crítica de caracteres inválidos nos campos “Marca” e “Gramatura” dos produtos. Se configurado com “S” irá permitir apenas a digitação dos seguintes caracteres: A a Z, 0 a 9, "-", ".", "&", "(", ")", "=", "+", "/", "Ñ" | |
001 | TAMDESC | 999 | Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. (mínimo = 40 e máximo = 360) | |
001 | REFDUPFOR | 1 - "S", "N" ou "A" | Referência Duplicada por Fornecedor | |
001 | DIASVIGOFP | 3 posições numéricas de 001 a 999 | Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23). | |
001 | GERENCIAL | "S "OU "N" | Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado. | |
001 | Acesso gerencial | Conteúdo 02 = S/N | ||
001 | NOMELIVISS | Nome do responsável da Loja | Nome do responsável da Loja | |
001 | RCPFLIVISS | CPF do Responsável da Loja | CPF do Responsável da Loja | |
001 | REGNLIVISS | Número de Registro da Loja | Número de Registro da Loja | |
001 | VABUITEM | "S" | Quando configurado com “S” não soma depósitos na coluna de saída média na grade de Estoques | |
001 | ||||
001 | Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido | 1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N") | 1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado. | |
001 | TIPRELADMP | 1º Conteúdo = "2" | ||
001 | Tipo de Controle KIT | TIPOCTRLKT | "2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto. | |
001 | TAMDESCOMP |
| Exemplo: 050030 | |
001 | PERCLSABCA PERCLSABCB PERCLSABCC | 090070001 | Classificação de Percentual de participação nas Vendas | |
001 | LINHAREG | F / N | Se configurado com F define que o RMS irá utilizar o cadastro das filiais da linha por produto e por filial. Esse parâmetro só pode ser modificado com o auxílio de um consultor ou Dev especializado, pois envolve a necessidade de outros ajustes na base do cliente. | |
001 | PABUAITE01 | S / N | Quando configurado com “S” substitui “KG” por “Kg” apenas no campo “Descrição Reduzida” | |
001 | CADPROFLIN | S / N | Se preenchido com “S” irá cadastrar todo produto como produto “Fora de linha” | |
003 | FARMACIA | "S" | Indica se a empresa possui Farmácia e habilita a aba “Farmácia” no VABUITEM | |
003 | EXIBIPITOT | "S" | Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item. | |
003 | DEVRCP9999 | Conteúdo: SS ou NN | 999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática. | |
003 | EMBODEVAUT | Conteúdo: S ou N | S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática. | |
003 | RATEIOAUTO | Conteúdo: S | S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal. | |
003 | ENTRPORCGC | Conteúdo: "S" | Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC. | |
003 | IMPLOCDDDD | DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros | Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local. | |
003 | IMPLPT1 | Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1. | ||
003 | Controle de localização | CONTLOCEST | S/N E/I | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado: |
003 | CTRLCOL | S | Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir: | |
003 | LIBFATFIL | S | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO). | |
003 | OBRDIGTRAN | S | Obriga a digitação da Transportadora | |
003 | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO) | AGDFATSEST | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|
003 | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | Indica se a empresa comercializa livros e habilita a aba “Livros” no VABUITEM | |
003 | CTRLRFLLLL | SNNN | Acesso:
| |
003 | ETQALTPREC | S-Permite Alterar | Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta | |
003 | AGRUPAQTD |
| Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca. | |
003 | COLETSECAO | 1- =Sempre quebrar a página por seção | Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3. | |
003 | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | ||
003 | EMITNFCONF | 1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia | ||
003 | TABFORPLIM | 1 – XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma | |
003 | TABFORDESR |
| Habilita "Margem Desconto Relativo" | |
003 | Controle de localização | QUEBPEDSEC | 1- S | |
003 | COLDSCDDDD | = "S", onde DDDD é o código do | Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética. | |
003 | BASICNORML | Material de Construção | ||
003 | ACMSAITRN | S/N | S = SIM – Somar transferências na Venda, ou | |
003 | USATROCA | S / N | Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas | |
003 | Controle de Localização | INTGDVCREC | 1 – S/N | Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde: |
003 | Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores | Código do Usuário | Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela. | Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada. |
005 | Controle de código EAN | TIPOEAN | 1 – 08 ou 13 | Define a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13; |
2 – S/N | Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados. | |||
006 | Controle de tipos | CTRLTIPO | 1 – S/N | Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.); |
2 – S/N | Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV. | |||
006 | CTRLCRED | S/N | B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC. | |
011 | OFXX | onde "XX" devem ser 2 posições numéricas. | ||
011 | EXxx | "S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média. | ||
011 | CRITOFERTA | S ou N. | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo:
| |
011 | OFTAPERC | S /N | Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção). | |
011 | Limites de dias de promoção | DIASPROMOÇÃO | 999 | Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 | OFERTADEP | S | Permite informar Deposito na Oferta Centralizada | |
011 | DIASOFERTA. | Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta. | ||
011 | CRITPROMOÇÃO | S/N | Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo: | |
011 | Limites de dias de oferta | DIASOFERTA | 999 | Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 | CRITOFERTA | S/N | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: | |
011 | OFEVENTO | S/N | S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta); | |
011 | SOBREPOROF | 1- "S" ou "N" | Permite sobreposição de Oferta Centralizada | |
011 | MANOFPFGER | S | PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL | |
014 | Parâmetros do Faturamento | |||
015 | Agenda Fechada / Nro. NF | TOLDOBXXXX | ONDE: XXXX | Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota. |
016 | Controle de variedades | LOGINTG | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores. |
016 | VARIEDADE | S/N | Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo: | |
017 | Administração de Preços | PRECODEC | S/N | No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S". |
026 | ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. | |
026 | FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado | |
026 | AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito | Agendar transferência de débito | |
026 | AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito | Agendar transferência de crédito | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | ATUALCUSTO | S/N (0,1,2) | Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde; |
026 | PRESUMIDO | S / N | Na inclusão de um produto define se o campo “Presumido” da aba “Fornecimento” irá ser calculado “S” ou “N”, o resultado do cálculo é gravado no campo “GIT_PRES_REP” | |
026 | FOB9999999 | S / N | Abater o frete tipo FOB da base de cálculo do Pis Cofins para todas as filiais. | |
026 | FOB + (0000000 - código da loja sem dígito) | S / N | Abater o frete tipo FOB da base de cálculo do Pis Cofins por filial. Onde 0000000 é o código da filial com 7 caracteres sem digito. | |
026 | FCP9999999 | S / N | Zerar o valor de Fecop quando Fecop ST e ICMS ST for maior que zero e o ICMS for igual a zero (operações com carga líquida) para todas as filiais. | |
026 | FCP + (0000000 - código da loja sem dígito) | S / N | Zerar o valor de Fecop quando Fecop ST e ICMS ST for maior que zero e o ICMS for igual a zero (operações com carga líquida) por filial. Onde 0000000 é o código da filial com 7 caracteres sem digito. | |
030 | CLASSMERC | S / N | Define se o cliente utiliza o segmento “Categoria” na classificação mercadológica | |
030 | DESCRCOMPL | S / N | Quando configurado com “S” define que o campo de descrição comercial irá aceitar os dados da seguinte forma: | |
030 | PESPR-0001 | |||
030 | CLASMERC | |||
030 | CTRLRMS | |||
030 | CTRLTI´PPDV | |||
030 | GERLOGTIPO | |||
030 | MARPRE001 | |||
030 | MULTEMB | S / N | Indica se a empresa utiliza o conceito de Múltiplas Embalagens. | |
030 | REFDUP001 | |||
030 | TRANS13FLP | |||
030 | USAOFTACTL | |||
030 | USAPCABAST | S / N | Identifica se é utilizado “S” ou não “N” o módulo de Supply Chain, quando “S” permite informar o depósito que irá fazer o abastecimento do produto que está sendo cadastrado. | |
030 | USATABNUTR | S / N | Para o Brasil este parâmetro está definido como “S” por padrão e habilita a tecla “CtF5” que permite chamar o programa VABCNUTR, responsável pelo cadastro de informações nutricionais do produto | |
030 | ORDDESCPRO | S / N | Ordena produtos por descrição de Itens. | |
030 | IMPOBSCOMP | S / N | Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora. | |
030 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |
030 | TROCATBSIN | "S" | Gera Tabelas Temporárias | |
030 | Atualiza Custos para distribuidor | ATUGITDIST | 1- S | S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) |
030 | Controle de bases | POLPERMOFT | AEMPTU | Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas. |
030 | VDAATACADO | "S"im ou "N"ão | ||
030 | MESEXTENSO | "S" | Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês". | |
030 | DAMEF – Relatório de Escrita Contábil. | ESCRITACTB. | S = SIM | Se Possui Escrita Contábil. |
Só são necessários se o Conteúdo = 'S'. |
| |||
030 | TABFORATUN | S/N | "N" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja padrão do usuário que está efetuando | |
030 | TABFORFMAT | 9999999 (código da loja sem dígito) | Atualiza o custo do fornecedor no cadastro se a filial do usuário for igual à filial configurada no parâmetro | |
030 | CMPCOTESPE | "N" | Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação. | |
030 | BSCLIPI999 | S/N | Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS. | |
030 | POLPERMPRC | AEMPTU | Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas | |
030 | Controle de Bases | LIMDIASDIG | 1- Numero de Dias | Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias. |
030 | GTABFORAUT |
| ||
030 | CALCTRANSM | "N" | Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média. | |
030 | CALCMRGOBJ | 1- S | ||
030 | CMRGOBJXXX | 1-Limite mínimo da margem atual por Departamento | ||
030 | USAPDVS | S/N | Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo: | |
030 | CTRLBASE | BBB OU 999 | Definir o controle preços, onde: | |
030 | ZERAPRCV | SE | Definir parâmetros para importação de produtos novos: | |
030 | SECAOCMP | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz. | |
030 | GESEQEDI | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação. | |
030 | GEROFCEN | S/N | Controlar a oferta centralizada, onde: | |
030 | INVOIC | 1 - S/N | Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde: | |
2 – S/N | "S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto; | |||
030 | 99999999 | IMPO/EXPO GET | Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde: | |
030 | LGALRGEST | S/N | Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde: | |
030 | CONSTRUÇÃO | S/N | Indicador que a empresa possui material de construção | |
030 | GERAFDEP | S/N | Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: | |
030 | GERARQESTQ | S/N | Controlar a criação de registro de estoques, onde: | |
030 | PRCP O RLOJA | "S" | Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial. | |
030 | USADADFISC | "S" ou "N" | Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades | |
030 | PERTRANS22 | Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha | ||
030 | CHKCODBAR | PALAVRA | Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra | |
030 | TABFOREXP | 1-"S" ou "N" | Exporta tabela de fornecedor na atualização | |
030 | TABFORGER | XX | Onde a primeira posição: | |
030 | CONSTRUCAO | S / N | Indica se a empresa comercializa material de construção e em caso positivo habilita a aba “Construção” | |
030 | BASECENTR | S / N | Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada | |
030 | CHKFISCAL | S | Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc) | |
030 | CHKCONTAB | S | ||
030 | CHKCXABCO | S | ||
030 | SOMAPENGIT | S/N | Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência | |
030 | FECHPEDIUN | S/N | Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido, mesmo que este esteja dentro da tolerância ou com pendência parcial no recebimento. Pedidos vinculados à notas não recebidas integralmente não serão fechados. | |
030 | AGDLIXOXXX | 1- XXX - código da agenda com três posições | ex. Agenda Lixo entrada ou saída | |
030 | Controle de seções do pedido | TABFORATUN | 1- "S" – Atualiza Todos os níveis | Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço |
030 | VARMOEDA | S / N | Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO. | |
030 | ULTENTZERO | S / N | S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada | |
030 | Controle de Bases | AGENDADVOL | Agendas de Devolução c/ 3 posições cada | |
30 | Não atualizar informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesas Acessórias no processo de Importação | NATUALZIPI | S / N | Se o parâmetro estiver como "S" não serão atualizadas as informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM no processo de importação de mercadorias. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as informações serão atualizadas. |
30 | REFDUP9999 | S / N | Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” não permite a duplicidade de “Referência” no cadastro do produto. | |
30 | MARPRE9999 | Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” torna obrigatório o preenchimento dos campos “Marca - DET_MARCA” e “Preço de Mercado - DET_PRECO_MERCADO”. | ||
30 | Permite não processar trocas e o estoque on-line durante a exclusão do registro de estoque. | NVALIDTROC | SS = Não validar trocas e estoque online. SN = Não validar trocar, mas validar estoque online. NN = Validar trocas e validar estoque online. | Utilizado por clientes que tenham uma quantidade considerável em trocas e estoque on-line deixando o processo de exclusão de registro de estoque bastante lento. |
30 | Permite listar no programa VGCMCOAP todas as filiais estando no contexto STORE | VISULOJAS | S = Exibe todas as filiais estando no contexto STORE N = Exibe apenas a filial que está cessando estando no contexto STORE | Utilizado por clientes que possuem licença STORE e gostariam de consultar o estoque do produto em outras filiais |
30 | Utilizar sempre a proporção do fator do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita | PRDFTRRECT | S / N | Utilizar sempre a proporção do fator do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita |
031 | Controle de seções do pedido | DDFECHSEM | 9 | Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: |
031 | FECHAMSEMA | Conteúdo = 1AAMMDD, sendo: | Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal | |
031 | USAABASTCT | 1- "N" | ||
031 | AGRUPAREGT | |||
031 | BLOCPRODUT | |||
031 | DSLNIVCONF | |||
031 | BLOCMPPEND | |||
031 | NRODIASOFT | Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou |
| |
031 | NDIAOFXXXX | onde XXXX é o código da filial (sem digito). |
| |
031 | EDIFMTOARQ | Conteúdo" ". (brancos)
Conteúdo "3". | Definir o formato do nome do arquivo. | |
031 | FECHACPEND | S/N | Quando configurado com "S" permite o fechamento de pedidos mesmo que estes possuam pendências no recebimento ou na logística. | |
031 | DESCRCOML | S | Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma: | |
031 | DEBITOVENC | Quantidade de Dias após título vencido | Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor" | |
031 | ACORDOVENC | |||
031 | ESTOQUEDEP | |||
031 | CRITEFL | S | Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL | |
031 | PLATFCMP | S | Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde: | |
031 | IMPORDALFA | S | Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética. | |
031 | AGRUPAREGI | S/N | Agrupa os dados referentes à movimentação pela região no pedido de compra. | |
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |
036 | ULTENTRECE | S/N | Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento. | |
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde: | |
036 | LLLSSS | ABCDEF000000000000000000MMMVVV | ||
Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde: | ||||
| ||||
036 | LLLSSSMARG | PPPP(+/-)(1/2) | Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde: | |
036 | ATUCOMPRAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. | |
036 | ATUENCOMENDAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. | |
036 | RELATRECE | S/N | Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde: | |
036 | CALCPRCVEN | Conteúdo: | Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização. | |
036 | RELFILIAL |
| "N" já é default. | |
RELFILHOS |
| "N" já é default. | ||
036 | ATUGITFVIG |
| "S" =Atualizar Custos independentes de data final de | |
042 | Tipos de etiquetas | ETIQMALA | LLCCBBB | Controlar o número de colunas de etiquetas, onde: |
042 | ETQPALENT | Indica o código da seção de impressão. | ||
044 | Transações para alterações de itens | 01 | Descrição | Controlar transações para alterações de itens, onde: |
044 | 35 | Divisão de Mercadorias | Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias. | |
045 | NNNNNNNP03 | Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03" | Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola | |
045 | MENSAGLN16 | 1 – 0 | Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto. | |
045 | CRITPENDCG |
| N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). | |
045 | CRTPENDIAS | 999 | 999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. | |
045 | AA2CTABE | NFFISCM1 |
|
|
045 | COFRESAIDA |
| ||
045 | EXCLUSIVO | BANCO | Nome do Banco do cliente | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 | EXCLUSIVO | USUARIO | Nome do Usuário do Sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 | EXCLUSIVO | SENHA | Senha do usuário do sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 | EXCLUSIVO | LOG | "S" = GERAR LOG | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
050 | Controle SQL | SQL | S/N | Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado). |
050 | CAMINHOEDI | Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno. | ||
050 | CARRETURN | S/N | "S" – para sistema operacional UNIX | |
050 | Diretório de Importação Automática | EDIIMPAUTO | Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente. | |
056 | LOJA ELETRONICA | VIA PAINEL DE CONTROLE | Modulo de Loja Eletrônica | |
070 | Alt. Lin. Item Filho Automático | PABUAITE22 | S/N | Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos. |
070 | Fornecedor com regime especial de Pauta | PRE9999999 | "S" | Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito. |
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. |
093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom |
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV | Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade | É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo" |
099 | Servidor Remoto Eadl | SERVEREADL | Host name do servidor remoto | Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos. |
110 | Vendas Atacado | ESTQFLPAI |
| Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas: |
110 | AGDVENDNET | NRO AGENDA DE VENDA | Vendas na Internet | |
110 | LIB + Código do Vendedor sem dígito | 1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido | Parâmetro específico do Vendas Assistidas. | |
110 | 1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês) |
| ||
110 | AGENDAEADL |
| ||
110 | AGDAGENDAS |
| ||
110 | 1 Agenda usada para emissão do Romaneio |
| ||
110 | 1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal |
| ||
110 | VASAGDXXXX |
| Agenda VDA para quebra de mapas. | |
110 | DEPTROCA | Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito | ||
103 | Código de produtos | PRODETIQ00 | 1- 500.000
| Cadastrar os conteúdos com zeros. |
103 | PRODETIQ01 | 1- 10.000 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |
103 | PRODETIQ02 | 1- 60.000 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |
103 | PRODETIQ03 |
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |
103 | PRODETIQ04 |
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |
103 | PRODETIQ05 | UTILIZADO NA EUROPA | ||
103 | PRODETIQ06 | 1-Cód.Inicial | Faixa de Código | |
103 | PRODETIQ07 | 1- Cód. Inicial | Faixa de Código | |
103 | MAIORCOD | 9999999 | Define o tamanho máximo do código do produto, sendo que o máximo possível é 9999999 | |
103 | REDUZIDO | 1- 9999999999 | 1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado | |
| Controle de Numeração de Tipos | C (Cliente) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | D (Depósito) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde |
111 | Controle de Numeração de Tipos | E (Entregador) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | F (Fornecedor) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | L (loja) | 1- 9999999999 | Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | R (Representante) |
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | V (Varejo) |
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | FIDCRED |
| Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade. |
118 | Número de Apoio Promoção | NUMPROM | 1 - 99999 | Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde: |
122 | LIMITAMCOR | 9999 | Define um limite máximo para a quantidade de cores de um produto SKU | |
144 | Limites da margem | MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO. | Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior. | |
144 | MRRMS | |||
144 | Limite para alteração de margem | MRPADRÃO |
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde: |
144 | MR<USUARIO> |
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário: | |
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | 9999999XXX |
| 9999999 = Código da Loja COM dígito Obs: Para série TI, Código da Loja SEM dígito |
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | ESTFLPANF |
| Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema |
150 | Numeração Automática dos Romaneios | 1: Número sequencial | PARÂMETRO EXCLUSIVO | |
169 | Ponto de Situação | PONTOSITUA | Conteúdo1 | PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1 Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2 Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3 Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação. |
500 | Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais | FFFFFFFFEE | Conteúdo 1 = 1 | Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições).
|
500 | Controle de Importação / Exportação | Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação. | ||
36 | Não exibir preço Atacado no VABUMADM | NPRECOATAC | S/N | Não exibe o preço Atacado para clientes que usam preço por nível. Terá validade apenas quando o parâmetro 30 PRCPORLOJA for igual a N |
30 | Obrigar o preenchimento de campos no VABUCVAR necessários para emissão de notas fiscais | OBRGDIGNTA | S/N | Torna obrigatório o preenchimento dos campos: CPF, Nome, CEP, endereço, estado, cidade, bairro, número e código de município. |
ACORDOS COMERCIAIS
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
30 | Utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo | ACOICMSORI | SS | Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada. Conteúdo 2: Utiliza o valor do XML sempre que existir. |
30 | Utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo | ACOPISCORI | S/N | Se estiver como "S" utiliza os valores do XML sempre que existir. |
30 | Utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR | ACOCONDFOR | S/N | Se estiver como 'S" utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD. |
30 | Separar a gravação por loja no Contas a Receber e Fiscal conforme consta na apuração | APUACOLOJA | S/N | Se estiver como "S" irá separar por loja |
105 | Definição de figura e operação fiscal para geração da NF | FIGREPACPR | Parâmetro 1: Figura Fiscal Parâmetro 2: Não utilizado Parâmetro 3: Operação Fiscal | Se existir ira definir a figura e operação fiscal para geração da NF |
105 | Controle da numeração dos contratos de acordo promocional | NROACPR | Parâmetro 1: Sequência atual Parâmetro 2: Não utilizado Parâmetro 3: Não Utilizado | Define a sequência de numeração conforme parâmetro |
174 | Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido. | AGDACOCR | Código da agenda | Se existir com código da agenda maior que zero irá definir o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido. |
COMPRAS
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 | Controle de localização | PORTARIA | S/N | Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) |
003 | LOCEST + destino | "S" | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S". | |
003 | SISLOC + destino | Números da Sistemática | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20. | |
003 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |
004 | Controle de entrada/saída | UPPABAGDIR | 1 – 9999999999 | ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 |
004 | MEDCASXXX | Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD) | ||
004 | Controle de Entrada e Saída | E |
| Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. |
013 | VABUDGTB | "S" | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário | |
013 | Parâmetros Internos Módulo de Negociação | USO INTERNO | ||
013 | VABUDGTB | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. | Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário. | |
013 | PERSOBVIG | S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência) | Verificar Prazos de Vigência. Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto. | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | CFOCMPBONI | 1ª Posição: S/N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: |
030 | Selecionar uma nova agenda no Compras Corporativa | AGENDAPED | 1 - S/N | Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no Compras Corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado. |
030 | ESTQTELagd | 1- S/N | Permiti efetuar venda sem estoque.
| |
030 | PULALINHBL | S ou N | N = Não pula linha para produtos bloqueados. | |
030 | ULTENTZERO | S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. | O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada | |
030 | CMPCOPDISP | "S" ou "N" | Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor | |
030 | MINDIASDIG | 999 | Limite Mínimo de Dias de Digitação. Exemplo: informando 5 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com menos de 5 dias. | |
030 | LIMDIASDIG | 999 | Limite MÁXIMO de Dias. | |
030 | ULTENTZERO | "S" | "S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada. | |
030 | LIMCOMPRAS | S / N | Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. | |
030 | MTVACRRAZN | Conteúdo 1: "S" | Para impressão do relatório via laser. | |
030 | SETADESCON | |||
030 | SOARES | |||
030 | DISTALTERN | |||
30 | Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados | LIMPORDCMP | XXX , sendo XXX a quantidade de dias. | Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos. |
30 | ALTINCESTQ | S / N | Quando configurado com “S” ao final da inclusão do produto, será aberta a tela do VABUESTQ para que seja efetuado o Registro de Estoque. | |
30 | BLQGRADSIS | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia a aba de 'Grade' quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 10 ou 20. | |
30 | LIBGRADSIS | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia as demais abas, exceto a aba de 'Grade', quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 11. | |
30 | BLQGRADDEP | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01. | |
30 | BLQABAFILI | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia a aba de "Filial" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01. | |
30 | ATUEMBTBFO | S/N | Define se a embalagem informada na Tabela do Fornecedor irá atualizar a embalagem no cadastro do produto. O default é "S" | |
30 | Não solicitar motivos no cancelamento dos pedidos | PEDMOTOBRI | 1/0 | 1 - Ao cancelar um pedido o motivo não será solicitado 0 - Se for zero ou não existir o parâmetro será necessário informar um motivo |
30 | Abastecimento Automático com a sugestão de compra do CD + lojas | SGCDFILIAL | S/N | Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas |
031 | LIMCMPDFAT | N: Utilizar data de Faturamento | Utilizado para realizar cálculos de limite de compras. | |
031 | TROCBLOCMP | Conteúdo: S ou N |
| |
031 | PLATFLVDEF | Conteúdo: Código da plataforma de compras | ||
031 | FORNGENFLV | Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV | ||
031 | PERECSEC | Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada. | ||
031 | QTDESEMN | Conteúdo: Qtde semanas sugestão | ||
031 | CALCULO | "ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. | ||
031 | CALCPEDGRD | Conteúdo: | ||
031 | BLOCTABFOR | S | BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente. | |
031 | BRN0000000 | Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: | |
031 | NRODIASOFT | Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta). | ||
031 | Controle de seções do pedido | PEDCONTEST | Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: | |
031 | GERAPEDPCK | S | Geração do pedido pela Package | |
031 | IMPORDALFA | Conteúdo1: S Conteúdo2: N | Para ordenar produtos em ordem alfabética | |
031 | PEDPORSEC | 1 – S/N | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: | |
031 | CTRLSECPED | S/N | Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: | |
031 | FORMULARIO | 9 | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: | |
031 | DEPTRCFORN | Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada. | Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. | |
031 | Controle de seções do pedido | SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). |
031 | EMPPRINC | S/N | Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. | |
031 | RELATSECAO | S/N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: | |
031 | SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. | |
031 | EANPEDIDO | S/N | Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra. | |
031 | DATAARQB | S/N
| Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: | |
031 | BLOQSISCMP | 9999999999 | Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: | |
031 | GRDBONI | |||
031 | ACRESSUGES | S / N | A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. | |
031 | Controle de seções do pedido | GERPEDDEP | 9999999999 | Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: |
031 | IMPPEDGRAD | SS | Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde: | |
031 | AUTOPEDEDI | S/N | Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI. | |
031 | ZERARPEND | S/N | Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento. | |
031 | Controle de Seções do Pedido | DIASTOLBON | XXX | Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. |
031 | MARCAPROP | X | Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: | |
031 | Somar as entradas por transferências do módulo gerencial na linha de compras da régua de 13 meses | SOMATRANSF | S/N | Indicar se deve ser somado na linha do compras da régua de 13 meses do Compras Corporativas as entradas por transferência do módulo gerencial apenas nas abas filiais e grade. Essa opção não funciona para filiais do tipo depósito. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as entradas por transferência não são consideradas |
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor. | |
050 | FLV | Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra. | ||
050 | SAIDAXML | Local onde será gerado e salvo o arquivo XML | ||
051 | Controle condição de pagamento | CONDPAGTO | S/N | Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: |
051 | FORCONDPGT | S/N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: | |
Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONIFI | 1- 0000000DDD | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: | |
100 | PEDIBONFIG | 1- 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. | |
100 | CTRLAVARIA |
| Controle de Avaria | |
100 | DDTOLAFIDE | Qtde. de dias |
| |
100 | AGDINTNFCJ | Código da Agenda | Agenda de interface NF conjugada | |
101 | Pedidos Faturamento | PEDABASTEC | 1- 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. |
101 | Pedidos Faturamento | NFVB |
| Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB |
101 | Pedidos Faturamento | EMTBOLXXXX |
|
|
101 | Pedidos Faturamento | AGENDACONS | = 'AAACCCXXXX | 'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. |
101 | Pedidos Faturamento | NREQUISXXX | 1-0000000000 = Início Nro Requisição | |
105 | Pedido de compra | FIGREPACPR | 1-0000000001 | Controlar o acordo promocional, sendo: |
105 | NROACPR | 1- 0000000001 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: | |
105 | NROPED | 1 – 0000000099 | Controlar a numeração de pedidos, onde: | |
105 | SEQEDI | 1 – 0000000099 |
| |
107 | Controle de compras | 999 | 1- 0000000007 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: |
107 | NROOFERTA | Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: | ||
107 | Numeração de Ordem de Compra por Comprador | Código do Comprador | Faixa de Numeração | Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: |
108 | Pedido req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: |
110 | Venda atacado | DEPABASTLJ | 0000000999
| Controlar o depósito que abastece a loja, onde: |
110 | AGDSECAO |
| Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: | |
110 | AGDTRSEXXX | 1-0000000000 | ||
110 | TRFSECAUTO |
| ||
110 | SISABAST11 | Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. | ||
110 | GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: | |
113 | Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: |
117 | Numeração de Inventário | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: |
126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: |
127 | SEC + Código da Seção com 03 dígitos | Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente. | ||
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: |
190 | Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: |
201 | Percentual de Arredondamento de Pallet | ARREDPALLE |
| Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual |
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 70,000000 | Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. |
201 | PAUTAPORUF | Quando existir o acesso “PAUTAPORUF” cadastrado na Tabela 201 no cadastro de Tabelas, será possível cadastrar uma pauta distinta para o produto por UF |
RECEBIMENTO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|
002 | Controle de vencimentos | VENCIMENTO | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo: | |
002 | AGENDAEDI | 999 | Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde: | ||
002 | DTAGDEDI | h8.S | Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito. | ||
002 | AEFXXXXXXX | Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros, sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros | Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o digito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica, | ||
003 | Controle de localização | ABAUTOAGEN | S/N | Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde: | |
003 | DIGDTSAIDA | CONTEÚDO = "S" | Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente. | ||
003 | TABFORPLIM | XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma | ||
003 | TABFORDESR | S / N | Habilita "Margem Desconto Relativo" | ||
| Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução | DEVOLFRETE | S = Sim. | – N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução | |
003 | DEVAUTORCP | 1 -S/N | Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo: | ||
003 | RATEIAITEM | S/N | Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo: | ||
003 | DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES | Conteúdo 1: "SS" | SS = A Loja utiliza a Devolução Automática. | ||
003 | Observação: | GERNFDVQRM | S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade | ||
003 | ORDCRITICA |
| A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado. | ||
010 | Controle Quebra de Inventário | FALTA | AGD | Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde: | |
015 | Controle de duplicidade de notas | TOLDIASENT | 999999 | Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada). | |
020 | Emitir Aviso de Débito | Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres | S/ N | Na devolução automática:
| |
026 | Crédito presumido deduzido saída | SUBSTSITUA | S/ N | Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo: | |
030 | USAPCABAST | 1- "N" | |||
030 | SELSERNOTA | "S" | Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica. | ||
030 | Controle de bases | AGDENTRADA | TCRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde; | |
030 | AGDSAIDA | TVRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde: | ||
030 | REPFDLLLLL | S/N | Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito) | ||
030 | IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino | N | Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado. | ||
030 | RECSCALLLL | SIM | Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER | ||
030 | DADIEMDACE | S | Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota. | ||
031 | Pedido de Compras | QTDPENDFAT | S/N | Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente. | |
Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 9999999999 | Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo: | ||
050 | RMSLOGSQL | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL. | O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. | ||
050 | RMSLOGPROC | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES. | O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. | ||
082 | TROCAMODEL | "S" | Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada. | ||
082 | LERIENSA | 1- S /N | O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino. | ||
082 | LERIENSADEV |
| |||
100 | Diferença entre datas de Vencto. e Emissão | TRANSF |
| Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo: | |
100 | RCPDIFXX | 1- 0000000002 | Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo: | ||
100 | CONTRANOTA | 1- 9999999999 | Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde: | ||
100 | DEVOLRCP | 1- 9999999999 | Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde: | ||
100 | DEVOLRNT | ||||
100 | DEVOLTRF | PARÂMETRO DESATIVADO | |||
100 | AGDFRTCJD | Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio
| Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete. | ||
100 | Observação: | AGDRCPCPL | Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...I | Observação: No parâmetro 100-AGDRCPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios: | |
101 | Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 0000000999 | Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde: | |
101 | Observação: | CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres | 1- Número do Pedido para emissão de NF complementar | ||
110 | Venda Atacado | EMBTRANSSS | 1 – 0000000001 | Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde: | |
145* | Flexibiliza custo última entrada | FLEXIBILIZ | 1-999 | Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde: | |
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLQBR | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde: | |
199 | Entrada de Notas Fiscais | ENTTRFCD | 1 - 999 | Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota. | |
200 | LIMITE_RET | 1.Valor Limite para retenções. | Informa o valor do limite de retenções no pagamento. | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRCP |
| Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPETQx | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos por ETIQUETA. | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPKG | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPMT | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM2 | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2" | |
200 | TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito. | Porcentagem permitida para tolerância. | Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA. | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM3 | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFVALCONT | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFBASECAL | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMS | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMF | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde: | |
200 | DIFIVA | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA, onde: | ||
200 | DIFIVAF | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA fonte (IVA retido), onde: | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFIPI | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFERITEM | 1- 9999999999 | Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFLIVRO | 1- 9999999999 | Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro | |
200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRECAL | 1- 9999999999 | Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde: | |
Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parâmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Conteúdo do acesso "CTRLRCP" deverá ser zerado. | |||||
200 | Valor máximo liberação RCP | VALCONTFIS |
| Determinar quais os Limites (Inferior/ Superior) para alteração do Valor Contábil no Fiscal | |
200 | Versão 5681 | DCUSPEDINF | Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal. | Para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681). | |
200 | Tolerância frete | DIFVALFRT | % de diferença de valor de ICMS | ||
200 | Tolerância frete | DIFVALFRET | % de diferença de valor contábil |
DISTRIBUIÇÃO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
110 | CTRLFRMCRG | 10 primeiras posições indicam o número ATUAL | Controle de transações de acesso a formação de carga. | |
003 | Controle de localização | CONTLOCEST | S/N E/I | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoquelocalizado: |
003 | ROMALFA | XX | Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: | |
003 | EXCMAPAPRC | S | Novo processo de exclusão de mapa. | |
003 | AJTMAPAPRC | S | Novo processo de Ajuste de mapa. | |
003 | UNIVDADDDD | S | Unir Pedidos de Venda no Mapa | |
003 | EXCMAPAPRC | S | Exclusão de Mapas em Procedure | |
003 | BLOCBAIXA | S | Controlar a reposição de picking, onde: | |
003 | Ordenar Relatório por Descrição | COLDSC9999 | G | Parâmetro para Ordenação do relatório, onde 9999 É o código do CD sem digito precedido de 0 |
003 | ONDANNNN | R | Permitir ou não o atendimento de pedidos por programação de ondas, e definir se as ondas serão montadas por filiais ou por rota, onde: | |
003 | APAGAREND | S/N | Definir se no cancelamento da nota de entrada, as localizações dos produtos desta nota serão excluídos ou marcados com status "A retirar", onde: | |
003 | CONTVALI | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de validade no recebimento de produtos perecíveis, onde: | |
003 | LOCESTNNNN | S/N | Definir se um determinado depósito utiliza ou não localização física, onde: | |
003 | GERAROMA | S/N | Definir se a alocação automática dos endereços nas operações de entrada de mercadorias será feito no momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: | |
003 | SISLOCNNNN | 9999999999 | Identificar por depósito, as sistemáticas de abastecimento que terão alocação automática de endereços, momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: | |
003 | STATUSLOC | S/N | Definir se na atualização da nota fiscal no recebimento, os endereços alocados automaticamente serão atualizados para status "Alocado" ou se permanecem em status "A Alocar", onde: | |
003 | ZERARPAL | S/N | Permitir ou não a utilização de endereços parcialmente ocupados para alocação de outras embalagens do mesmo produto, com a mesma validade/data de entrada, onde: | |
003 | PGDREPIC | 0000000020 | Estabelecer o número máximo de pallets por página que serão relacionados nos relatórios de reabastecimento e picking e de movimentação reserva/doca, onde: | |
003 | TMPSEPNNNN | S/N | Definir se haverá ou não controle do tempo de separação dos pallets, onde: | |
003 | FORMASEP | E3 | Especificar que instrumento o sistema fornecerá para a separação dos paletts, podendo ser: | |
003 | LIBCRINNNN | S/N/NE | Indicar se os erros de dimensão de produtos, base e altura de pallet, ausência de endereço de picking e ausência de qualquer endereço podem ou não ser liberados para atendimento, onde: | |
003 | LIBESTNNNN | N/E/L | Definir se quando houver divergências entre o estoque do item e estoque das localizações, o atendimento será feito considerando o estoque do item, ou o estoque das localizações, ou se não será atendido o item, | |
003 | LIBPALNNNN | S/N | Definir se na inclusão de um novo endereço será permitida ou não a digitação de uma quantidade maior que do pallet completo, onde: | |
003 | PERMISNNNN | S/N | Permitir ao usuário informar a quantidades nos endereços bloqueados no cadastro de endereços, onde: | |
003 | LISTAERROS | M/R | Permitir ao usuário optar por emitir a lista de erros de alocação no mapa de endereços ou no romaneio de recebimento, onde: | |
003 | EMISSAOEND | S/N | Definir se na emissão do romaneio de recebimento, será impresso ou não os endereços gerados na alocação automática, onde: | |
003 | REVISANNNN | S/N | Selecionar endereço de acordo com as dimensões do picking, onde: | |
003 | SOBRA | 99999999999 | Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: | |
003 | FALTA | 99999999999 | Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: | |
003 | BLOQLIB | C | Possibilitar durante a integração, que os itens com a sistemática 11, gerem ordem de compra sem a consulta do estoque. | |
003 | REFORCO | S/N | Indicar se permite (S) ou não (N) a emissão de pedido de reforço. | |
003 | Controla Senha na Alocação | S |
| |
003 | S | h8.Parâmetro EXCLUSIVO | ||
003 | CARNOTPED | "S" | ||
003 | QBRVNDPALL | N | Indica se o pallet deve ser quebrado quando o pedido tem origem no Vendas Assistidas Valor padrão: N | |
030 | REPBffffff | S/N | Projeto replicação de dados. Permite fazer importação da solicitações de abastecimento via tabela SQL, lendo a tabela "REP_SOLABAST_IN", onde: | |
Controle de Seções do Pedido | PEDPORSEC | S/N | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: | |
100 | Diferença entre data de saída e entrada | DEVRCP999 | 1 – 999 | Código do depósito do Estoque Lógico, onde: |
101 | Pedidos faturamento | PEDFAT | 1- 0000000000 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: |
101 | PEDFIL | 1- 0000000000 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: | |
101 | ROMFAT | 1- 0000000000 | Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: | |
101 | PEDTEL | 1- 0000000000 2- 0000000000 | Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: | |
110 | Venda atacado | ENTREG | 9999999999 | Identificar o código do entregador padrão (motorista) para alocação automática durante o atendimento. Se não informado será alocado o motorista no momento de emissão da nota fiscal. |
110 | AGDTRN | 9999999999 | Identificar a agenda de transferência utilizada pelo sistema, quando do faturamento, para reposição automática de estoques. | |
110 | SISABLLLSS | 99 | Substituição de sistemática de abastecimento. | |
110 | AGTRNAAA1 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGTRNAAA2 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGVENAAA1 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGVENAAA2 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGDTRN999 | 9999999999 | Criticar a agenda de transferência, onde: | |
110 | QPALLETGRU | 000000001 | Permitir a quebra do mapa por grupo, onde: | |
110 | AGDVEN9999 | 99 | Acesso: | |
110 | SISABAST11 | 9999999999 | Gerar produtos com sistemática 11 juntamente com os produtos de sistemática 01 que compõem o arquivo B para ser integrado no módulo distribuição, onde: | |
110 | ESTQLOGICO |
| Acesso:
| |
110 | AGDREMESSA | 1- 99999999999 | Será gerado tudo que está pendente para emissão de nota (arquivo AA1DEAD – nota de remessa e retorno), onde: | |
110 | AGENDAEADL | 1- 99999999999
| No conteúdo 1 - corresponde ao código de agenda de remessa de saída; | |
110 | AGDACEdddd |
| Gera nota fiscal de venda, onde: | |
110 | PORTAEADL | 1 – 5020(valor fixo) | Onde o valor a ser informado é fixo "5020". | |
110 | EADLLLLLLL | 1 – Cliente varejo com digito. |
| |
110 | ROTAEADL | 1 – Código rota padrão | Este número deverá ser fornecido pelo responsável do depósito ao qual está operando. | |
110 | AGDEADdddd | 1 – Agenda Remessa Cliente | O código das agendas constantes neste parâmetro deve ser fornecido pelos responsáveis pela Matriz. | |
110 | NOTAPALLET | 0000000009 | Controlar a emissão automática por pallet, onde:
| |
110 | Vendas Atacado | REGCTLATEN | 1 – | Incluir no parâmetro 110 o acesso "REGCTLATEN" para controlar o processo de atendimento, onde: |
110 | Vendas Atacado | AGDSEÇÃO | 1 | Este Parâmetro foi criado para tratamento de produtos de uso e consumo |
110 | Vendas Atacado | AGDEAD999 |
| No momento do faturamento do pedido de remessa de EAD, o sistema irá emitir notas fiscais, sendo uma de remessa ao cliente sem tributação e outra de transferência para loja com todas as tributações, onde: |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: |
151 | Numeração Pallet por Loja | P001990108 | 99 | Controle da quantidade de Pellets enviados para as lojas, onde: |
160 | DEVCLINFIS | |||
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 9999999999 | Identificar o percentual para o ponto de reposição sobre o estoque padrão estabelecido, durante o processo de reposição automática. |
230 | Dimensões do Pallet | PALLETSTD | 1- 000000000 | Controlar as dimensões do pallet, onde: |
230 | VOLUMEPAL | 1- 000000000 | Controlar o volume do pallet, onde: |
VENDAS ATACADO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
012 | Condições de pagamentos | 999 | AAAAAAAAAAA | Permitir mais de uma condição de pagamento no módulo televendas, onde: |
100 | Diferença entre datas de saída e | LIMIEMISNF | 1- 0000000000 | Permitir a emissão de nota fiscal com data de saída maior que 3 dias, sendo: |
110 | REPRES | 9999999999 | Controlar o código automático do representante, utilizado durante a importação de vendas PDV (Atacado), | |
110 | FECHAMLOTE |
| Controlar o fechamento da digitação de pedidos (Batch) com checagem de somatória, onde: | |
110 |
| Tipo de embalagem automática na digitação de pedidos (Batch), sendo:
| ||
110 |
| 0 = Gera quantidade fracionada para produtos com tipo de embalagem = Kg; | ||
110 | Vendas atacado | MINIMO | 1- 9999999999 | Controlar o valor mínimo para emissão de pedido de venda e a quantidade de dias de tolerância para atraso de títulos no Contas a Receber, onde: |
FATURAMENTO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 | ||||
003 | DEPOSITO | 1- 99999 | Controlar a atualização de um item, não permitindo que este continue com pendência, onde: | |
003 | Controle de Localização | LISTSEMQBR | S/N | Permite emitir o relatório notas fiscais emitidas, quebrando por data, onde: |
003 | ROMALFA | XX | Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: | |
003 | CALCTRAN | N | Este parâmetro é utilizado para que durante a geração do pedido o programa faça a verificação do custo utilizado, parâmetro e o tipo da tabela contábil. Estará verificando também se a figura está cadastrada pelo programa "PGLMFGAP" como sendo item de "CESTA BÁSICA". Sendo satisfeita a condição do programa não fará a agregação do % de ICMS da tabela fiscal de saída por transferência ao custo do item. | |
003 |
| PARÂMETRO EXCLUSIVO | ||
008 | Mensagem na N.F. Distribuição |
| Este parâmetro é exclusivo do cliente PET | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | EMITROMTRF | S/N | Permitir que os programas "PGFMFATU" e "PGFMNOTA" executem o programa "PGRRNOTA" após a emissão da nota fiscal. A finalidade deste programa é listar as notas fiscais de transferência que possuam agendas de saída com tipo de nota transferência, e com loja origem igual a depósito. |
026 | TRFDSA999 | 0000000000 | Onde 999 refere-se ao número da agenda a ser impresso no relatório. | |
030 | TIPOFATURA | S |
| |
030 | CMPFILOFTA | S | Permite que no filtro do módulo de Compras Filiais (programa VGCMMECT) sejam apresentadas as opções de produtos em oferta e em qual período. | |
082 | Custo devolução pelo estoque | CUSDEVESTQ | 1- S/N | Permitir a troca do custo acessado no momento do faturamento de devolução à fornecedores, onde: |
082 | GERARLOGPR | S/N | Permite habilitar o log do módulo de faturamento | |
101 | Pedidos faturamento | PEDFAT | 1- 0000000000 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: |
101 | PEDFIL | 1- 0000000000 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: | |
101 | ROMFAT | 1- 0000000000 | Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: | |
101 | EMITBOLETO | 1- 0000000000 | Controlar o código do portador para integração automática de títulos no contas à receber, sendo: | |
101 | PEDTEL | 1- 0000000000 | Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: | |
101 | AGDVNDPDV | 1- 9999999999 | Definir o número da agenda para gravação do registro fiscal durante a emissão de nota fiscal associada a cupom, onde: | |
101 | AGDDVLPDVF | 999 | Controlar a agenda utilizada no faturamento para emissão de notas fiscais de devoluções de clientes (PDV), onde 999 corresponde ao código da agenda de devolução | |
101 | BONREC | 999 | Indicar o sequenciador para o número do Bono de recebimento. | |
101 | NFVB | 1-= 1 | Pedidos faturamento. | |
109 | Data de início e fim do relatório | 999 | Data de Início/ | Visualizar as datas de início e de fim geradas para emissão de relatórios de faturamento. O sistema guarda as datas de geração para permitir sua posterior consulta, onde: |
110 | Vendas atacado | SEPFIGNF | 9999999999 | Permitir o cadastramento dos códigos das figuras fiscais que devem gerar emissão de notas fiscais separadas, onde: |
110 | RATEIO | 9999999999 | Permitir ou não o rateio de estoque no momento do atendimento de pedidos, para os casos em que a somatória dos pedidos for maior que o estoque disponível para faturamento, onde: | |
110 | Vendas atacado | CRITICA | 1- 9999999999 | Controlar o limite dias, a margem mínima e máxima para faturamento, onde: |
110 | AGDRMSC999 | 1 – CFO 1 | Ajustados os dados que estavam fora dos campos da nota fiscal, onde: | |
110 | AGDRMSSaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Nao incidência do ICMS nos termos do Artigo 40, inciso XI, da Lei 2657/96". | |
110 | AGDUSOCaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS diferido, nos termos do Decreto no.15867/90". | |
110 | AGDRESPaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS suspenso conf. artigo 1o, Inciso II, Livro VI do Decreto 8050/85". | |
110 | AGDVATFaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Base de calculo reduzida conforme clausula 1 do ICMS 33/93 do decreto 18666/93". | |
110 | AGDMREFaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Mercadoria p/ atender o programa de alimentação do trabalhador". | |
110 | AGDRMSCaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS suspenso de acordo com anexo 52 inciso I Livro I do Decreto 27427/2000". | |
110 | NOTAPALLET | 000000000009 | Controlar a emissão automática por pallet, onde: | |
110 | Vendas Atacado | MINIMO | 1 – 9999999999 | Onde: |
120 | Agendas de Entrada Específicas | ART1CAT32 |
| Este parâmetro é exclusivo do cliente LOPES |
120 | Agendas de Entrada Específicas | ATIVO | 999999999 | ATIVO - Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota, referente a Ativo Fixo e ao Uso e Consumo, e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: |
120 | Agendas de Entrada Específicas | ENTRADAIMP | 999999999 | ENTRADAIMP - Informar até três agendas para entradas de mercadorias importadas para destaque do IPI – Livro fiscal RJ. |
120 | Agendas de Entrada Específicas | SAIDAIMPOR | 1-999999999 | SAIDAIMPOR - Informar até três agendas para saídas de mercadorias importadas para destaque do IPI – Livro fiscal RJ. |
120 | Agendas de Entrada Específicas | ENTRADAIM1 | 1-999999999 | ENTRADAIM1 - Informar até três agendas para entrada de mercadorias importadas (mesma função do acesso ENTRADAIMP, permitindo o cadastramento de mais agendas). |
120 | Agendas de Entrada Específicas | BONIFICA | 1-999999999 | BONIFICA - Indicar até três agendas de bonificação, cujo valor contábil deverá compor a base de cálculo do PIS/COFINS. |
120 | Agendas de Entrada Específicas | CIGARRO | 1-999 | CIGARRO / PETRÓLEO - Informar o código da agenda de Cigarro e a de Petróleo, para ser deduzido da base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS no relatório PGLRPICO. Será utilizado somente por Empresas regidas pelo Lucro Presumido. |
150 | Numeração de N.F. por loja/série | 9999999XXX | 00000000000 | Controlar a numeração de nota fiscal por série, onde: |
202 | Descontos Progressivos | 01 | 0,0 | Controlar desconto progressivo através de quantidade de páginas publicadas, onde: |
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
30 | OBSPEDDSP1 OBSPEDDSP2 OBSPEDDSP3 | Observação no Rodapé do Pedido de Orçamento. O sistema concatena o conteúdo do parâmetro e coloca no rodapé do Pedido. | Descrição: Os espaços dos acessos SP1, SP2 e SP3 serão utilizados para a descrição da observação, sendo que, cada acesso do parâmetro está limitado a 30 caracteres que deverão complementar o total do texto descritivo do rodapé de no máximo de 90 caracteres. | |
166 | PCOOBSAPRO | 1 = 1 | Ativar observação ao aprovar. | |
PCOAPROSEQ | 1 = 1 | Ativar aprovação seqüencial. | ||
PCOMSGINLM. | 1,2 e 3 = zero | Inibe mensagem de validação de limites. | ||
PCOENVMAIL. | 1 = 1 | Ativar o envio de e-mail ao aprovador após criação da mensagem de aprovação no mensageiro | ||
PCORECXXXX, | 1,2 e 3 = zero | Ativar validação da agenda de dobra após gravação do pedido.
|
INVENTÁRIO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 | Controle de localização | LOCESTXXXX | S/N | Definir se a filial utiliza (S) ou não (N) localização física, onde XXXX = código da filial sem digito. |
003 | LOCGONXXXX | S/N | Definir se a filial utiliza (S) ou não (N) localização de gôndola, onde XXXX = código da filial sem digito. | |
003 | GERDIGXXXX | S/N | Definir se serão gerados (S) ou não (N) os lotes de digitação no momento de geração dos mapas de contagem, onde XXXX = código da filial sem digito. | |
003 | GERDIG9999 | S/N | Permite gerar lotes de tipo depósito para a loja, onde: | |
003 | LIMLOTXXXX | 999 | Definir o número de itens por lote. No caso dos mapas de contagem descrever o número de linhas que podem ser impressas por página (max. 28), onde; | |
003 | LIMLOT + Código da Filial no formato 0000 | Conteúdo: 999 | EX: LIMLOT0098. | |
003 | COMDEC | SUN | O arquivo de coletor deve ser importado em unidade. | |
003 | NIVOBRXXXX | 9 | Definir a quebra dos lotes, onde o conteúdo deve ser igual a 2 ou 3, sendo: | |
003 | COLECSECAO | S | É utilizado para importação do arquivo gerado do coletor com seção. | |
010 | Controle de quebra / sobra | ENTRADA SAIDA | 999 | Definir o número de agenda de entrada (sobra) e saída (quebra) a serem atualizadas automaticamente no recebimento, quando da atualização do inventário. |
010 | CONTABIL | 999999999 | Posição de 1 a 3 correspondem a agenda; | |
010 | PRODUSERVI | S/P | Identificar o tipo de nota fiscal para controle de quebra de inventário, onde: | |
010 | Controle de Sobra de Inventário | INVENTÁRIO | AAAFFF | Este parâmetro é utilizado para contabilização do saldo do estoque através da geração automática de registro fiscal: |
030 | Controle de bases | LISESTQINV | S/N | Identificar se lista (S) ou não (N) estoque de inventário. |
030 | Controle de bases | CTRLCMP | Código do> comprador (3 posições). | O sistema vai fazer a seguinte verificação:
|
030 | CTRLCMPM | Código de um comprador. Exceto o código do comprador 999 | IMPORTANTE: Verificar:
| |
030 | IMPREFITEM | 1. "S" | Permite que seja impresso a referência do produto no pedido. | |
030 | IMPORDALFA | "S" | Ordenar o pedido de compras por ordem alfabética | |
031 | ||||
045 | Controle de Inventário | SEMCONGELA | S/N | Permitir (S) ou não (N) o processo de digitação de inventário antes do congelamento de estoque. |
045 | AUDQBRSOBR | S | Indica utilização de auditoria por Rua com Quebra e Sobra | |
045 | AUDITSOBRA | 1- No. Agenda | Agenda de Sobra | |
045 | AUDITQUEBR | 1- No. Agenda | Agenda de Quebra | |
045 | NAOVERLINH | "S" | Possibilitar que sejam contados nos inventários os produtos que estão fora de linha mas que possuem registro de estoque para filial onde o inventário está sendo realizado. | |
045 | CRITPENDCG |
| N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). | |
045 | CRTPENDIAS | 999 | 999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. | |
045 | Controle de Inventário | INVAJUST | S/N | Indicar se deseja (S) ou não (N) trabalhar com ajuste no inventário. |
045 | Controle de Inventário | RICONSOL | S/N | Indicar se totaliza por filial e emite somente um termo de abertura e encerramento para todas as filiais (S) ou se totaliza por seção e emite um termo de abertura e encerramento para cada filial (N). |
045 | Controle de Inventário | CONTOLEFIC | S/N | Identificar se um lote tem mais de 26 itens, sendo: |
045 | Controle de Inventário | ERRO16NLIB | S/N | Permitir ao usuário parametrizar o erro 16 (produto fora de seção), para liberar ou não, sendo: |
045 | Controle de Inventário | ESCFIC1111 | F000009 | Identificar o modelo de ficha, onde: |
045 | Controle de Inventário | ESCCAP1111 | C000009 | Identificar a capa de lote, onde: |
045 | Controle de Inventário | GERDEP9999 | S/N | Permite gerar lotes de tipo depósito para a loja, onde: |
045 | Controle de Inventário | INVCONTLJ | S/N | Permite selecionar as lojas quando do Inventário Contábil, onde: |
116 | INVRETRO | Conteúdos 1: | Conteúdos 1: | |
117 | Numeração de Inventário | NUMEROINV | 0000000000 | Definir o número inicial do controle de inventário, onde: |
117 | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa, onde: | |
126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: |
FISCAL
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
001 | NOMELIVISS | Nome do responsável da Loja. | ||||
001 | RCPFLIVISS | CPF do responsável da Loja. | ||||
001 | REGNLIVISS | Número de Registro da Loja. | ||||
001 | ORGRLIVISS | Órgão de Registro da Loja. | ||||
001 | DECRTOTAL | "S" | Libera a Digitação da palavra TOTAL. | |||
003 | DESTSUBTRB | SIM OU NÃO | PARA PRODUTOS COM ST. USADO SOMENTE NO RECEBIMENTO. | |||
003 | VGLRNTRF | CTATRANSCE | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). | ||
003 | VGLRNTRF | CTATRANSDE | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). | ||
003 | VGLRNTRF | CTATRANSCS | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). | ||
003 | VGLRNTRF | CTATRANSDS | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). | ||
004 | Controle de entrada/saída | "E" |
| Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. | ||
009 | FIGOBSDxxx | onde xxx é a figura. | Mostrar no LIVRO DE ENTRADA DEFINITIVO as observações adicionais constantes na Nota Fiscal de Entrada.
| |||
009 | Criado para atender a demanda de mostrar ou não valores nos Livros Fiscais quando for Nota de Devolução (CFOP 5411 ou 6411) | IMPVAL5411 | S = NÃO destaca valores no Livro Fiscal de Saída. | Definir POR CLIENTE se a Nota de Devolução deve ou não destacar os valores de:
| ||
009 | Período de apuração do ICMS | CTRLAPU | 1-D, Q ou M | CTRLAPU - Definir o tipo e a forma de apuração para emissão do livro fiscal, podendo ser: | ||
009 | AGREGADO | 1-S/N | AGREGADO - Na emissão do livro fiscal (P1A, P1B e P1C), este parâmetro é utilizado para desconsiderar o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira, ou seja, somente considera nos acumulados para o resumo, os valores de fronteira, onde: | |||
009 | DSCFNTOUTR | S/N | Controle de apuração | |||
009 | CRSNXXXXXX | S = Destaca os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro Fiscal de Entrada. | Parâmetro para definir por filial, se o fornecedor é Simples Nacional, se deve destacar ou não os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro de Entrada. | |||
009 | DIRF | COO9999999 | 9999 | Onde 9999 é o código da receita.
| ||
009 | CTNFECOPXX | Figuras que não entram no cálculo do FECOP, sendo que cada figura deverá ser informada com 03(três) posições: | Informar quais as figuras que não farão parte do cálculo de FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) para o estado correspondente da filial. | |||
009 | AGDPROPRIA | Informar até 10 agendas com 3 posições completando com zeros à direita. | Objetivo:
| |||
009 | DTAULTDIA | "S" | Para que a nota fiscal de transferência de crédito/débito seja gerado com data do último dia do mês. | |||
025 | Romaneio Fiscal | 1- Motivo de cancelamento de formulários |
| |||
026 | PERMDTAFUT | "S" | Parâmetro determina que utiliza lançamento com data da agenda futura no Extra fornecedor.
| |||
026 | Crédito presumido deduzido saída | 0000000999 | LIVRE | Cadastrar o acesso para que não acumule ao valor contábil do PIS / COFINS o valor dos encargos capturados durante a impressão do livro fiscal. No acesso indicar o código da filial com o dígito e precedido de zeros, com 10 posições, o conteúdo fica a critério do usuário para melhor identificação do parâmetro. | ||
026 | CUSSFONTE | S/N | CUSSFONTE - Deduzir ou não o ICMS FONTE original das notas fiscais de Transferências interestaduais, sendo: | |||
026 | AGDVNDPDV | 999 | AGDVNDPDV – Informar o código da agenda que será usada para emissão de nota fiscal conjugada com o cupom de caixa, sendo que esta agenda deverá Ter na Tabela Contábil as seguintes características: | |||
EMITE NF = S | LISTA LF = S | ATU CUST = N | CONF.CUSTO = N | TIPO EMISS = 4 | ||
ENT/SAI = S | ATU EST = N | NF C/ITEM = S | TIPO NOTA = V | EMP ESTOQUE = N |
026 | AGREGAFRT | S/N | AGREGAFRT - Possibilitar (S) ou não (N) que o frete faça parte da base de cálculo do ICMS de procedência. Quando este acesso não estiver cadastrado ou estiver com "N" no seu conteúdo, o cálculo não será alterado | ||||
026 | OBSERVVEXTF | S/N | OBSERVEXTF - Parametriza a digitação do campo de observações do "S" a digitação do campo observação é obrigatória. Módulo de Extra Fornecedores, onde: | ||||
026 | NFEEMITRMS | N | O parâmetro "NFEEMITRMS" refere-se à NFe emitida pelo RMS. O conteúdo deve ser preenchido com "S" ou "N". | ||||
030 | Controle de bases | AGDCOMERC | XXXYYY | AGDCOMERC - Definir as agendas que serão utilizadas pelo programa PGLRCTES (Relatório de Estoque de produtos em regime de Substituição Tributária), Portaria CAT 17 e 63, sobre controle de estoque de mercadorias sujeitas a substituição para recuperação do ICMS Fonte pago, onde: | |||
030 | NFTRATAKT | S ou N | Trata e lista os componentes da cesta Básica. | ||||
030 | USADADFISC | Conteúdo: "S" ou "Naiara apresentar a pasta dados complementares no castrados de tipos | Ira habilitar uma basta "Dados Fiscais" no cadastro de tipos. | ||||
030 | SPEDPF0000 | SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito | Este parâmetro define o perfil da filial | ||||
030 | SPEDPISACO | N = Não Importar | Para tratamento do registro do acordo. | ||||
030 | ATFCONTATR | Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999 | Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no planode Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM. | ||||
030 | NT2011.005 | "S" OU "N" | Geração da nota para atender a Nota Técnica NT2011.005
| ||||
030 | DADIEMDACE | Conteúdo: S |
| ||||
030 | TROCATBSIN | "S" | Criar tabela TEMP | ||||
030 | PISCPRESCD | S ou N | "S" quando é feito o crédito no CD, caso em que o CD é da mesma empresa das filiais e a transferência normalmente é feita sem o PIS/COFINS. | ||||
030 | LIBTRCHFIN | Libera as alterações de chave no financeiro, desde que estas alterações sejam possíveis de serem executadas. A não existência do parâmetro Bloqueia o troca chave de uma nota integrada no financeiro | |||||
030 | NFEVIADANF | Conteúdo: | Se for apenas para imprimir o servidor NF-e já faz isso cadastrando este parâmetro | ||||
083 | AGESERV |
| Agendas de Serviços | ||||
083 | AGEBEM | 1 – 001002 | Agendas de Bens | ||||
094 | PISNaaaccc, onde: | Conteúdo = N | Para inibir a nota no SPED. | ||||
100 | RCPDIFSP | Conteúdo 1 = zero |
| ||||
116 | ALTLOTEINTE | 1= 0 | Habilita a função EXCLUIR no Lote de Apuração do Resultado no VCTMMANU. | ||||
116 | Número Lote Contabilidade | PISCOFRET | Parâm.1 – XXX
| Para Indicar as agendas de PIS e COFINS retidos, nesta ordem. | |||
116 | VGLRNTRF | CTATRANSCE | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. | |||
116 | VGLRNTRF | CTATRANSDE | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. | |||
116 | VGLRNTRF | CTATRANSCS | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. | |||
116 | VGLRNTRF | CTATRANSDS | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. | |||
116 | CNTPAG + EEEE |
| EEEE = Empresa com formatação 0000 Ex.: Empresa 1 = 0001 | ||||
116 | CNTREC + EEEE | 1- 1120800004 | EEEE = Empresa com formatação 0000 Ex.: Empresa 1 = 0001 | ||||
116 | Número Lote Contabilidade | ATFIXO | 1- N.º. Sequencial de Lote. | Controle de Numeração de Lote para Integração na Contabilidade | |||
116 | FILVIRTUAL |
| Considera filial virtual na integração contábil | ||||
116 | IAXBRUFUN |
| Mostra valor Bruto - Funrural | ||||
116 | DIAXFUNRUR |
| Inibe coluna do Funrural | ||||
116 | SLDINIDIAX |
| Grava saldo inicial no diário auxiliar | ||||
116 | TRANaaaccc |
| |||||
116 | ATFIXOXXX | 1- N.º. Seqüencial de Lote. 2- N.º. Inicial de Lote. 3- N.º. Final de Lote. | Descrição: Controle de Numeração de Lote para Integração na Contabilidadereferente os lotes de Depreciação do Ativo Imobilizado. | ||||
116 | ATFCAMOEDA | Conteúdo 1 = Código da Tabela (3 posições) de Dólar Conteúdo 2 = Código da Tabela (3 posições) de UFIR Conteúdo 3 = Código da Tabela (3 posições) de Outra Moeda | Parâmetro utilizado no programa de Cadastro de Moedas (VAFMMOED) doAtivo Imobilizado. | ||||
116 | Acesso: SPEDDTAeee, onde eee = código da empresa. |
| |||||
116 | SPEDCTBANT |
| Este parâmetro indica que o cliente utiliza a contabilidade antiga da RMS. A não existência deste parâmetro indica que o cliente possui a contabilidade atual. | ||||
116 | SPEDNIVDRE | Conteúdo 1: Nível de conta da demonstração de resultados. | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. | ||||
116 | SPEDNIVBAL | Conteúdo 1: Nível de conta do balanço. | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. | ||||
116 | SPEDDIAeee , onde eee = código da empresa. | Conteúdo1: Numero do diário do SPED. | |||||
116 | SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. | Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1 | Este parâmetro define o código de atividade da empresa. | ||||
116 | SPEDLAYCFC | Conteúdo 1: Código do layout do SPED. | A não existência deste parâmetro deixa informado o layout com 01 (atual) | ||||
116 | Reeppppppp, onde | Código de Relacionamento do SPED | Participante SPED Contábil | ||||
116 | TPLANCINTG | Conteúdo 1= 1 | Cadastrado como zero irá agrupar os movimentos com a mesma conta.
| ||||
120 | Agendas entradas específicas | ATIVOAAAAA | 1 - 00000 | Cadastrar somente o acesso indicando logo após a palavra ATIVO, o código de Agenda de Ativo com cinco posições (antecedidas de zero). | |||
120 | Agendas de Entradas Específicas | ATIVOaaaaa | Conteúdo 01: o número do diário. | Instrução para Ativo Imobilizado BRASIL. | |||
120 | Agendas entradas específicas | ATIVO | 9999999999 | Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: | |||
120 | Agendas entradas específicas | PETROLEO | 999 | Informar as três agendas para o recebimento de derivados de petróleo. | |||
120 | CIGARRO | 999 | Informar as três agendas para o recebimento de cigarros. | ||||
120 | ENTRADAIMP | 999999999 | Informar as três agendas para entradas de mercadorias importadas – Livro fiscal RJ - FREEWAY. | ||||
120 | SAIDAIMPOR | 1-9999999999 | Informar as três agendas para saídas de mercadorias importadas – livro fiscal RJ - FREEWAY. | ||||
120 | ENTRADAIM1 | 1-9999999999 | Informar as três agendas para entrada de mercadorias importadas ( mesma função do acesso ENTRADAIMP, permitindo o cadastramento de mais agendas). | ||||
120 | BONIFICA | 1- 9999999999 | Indicar em cada conteúdo um código de agenda de bonificação, cujo valor contábil deverá compor a base de cálculo do PIS/COFINS. | ||||
139 | Número de linhas de impressão | CTRLF |
| Controlar o número de linhas de cada página do livro fiscal VGLRLP1A, sendo que: | |||
139 | Número de linhas de impressão | CTRLFPC | 1 = 9999999999 | Controlar o número de linhas de cada página do livro fiscal VGLRLENG / VGLRLSAG, sendo que: No conteúdo 1 informar o numero de linhas que deverá conter cada página do livro fiscal | |||
140 | Controle de numeração de páginas - Livro de Entrada | CTB0000001 | 9999999999 | CTB00000001 - Controlar a numeração das páginas dos Livro Fiscal de Entrada da Contabilidade e do Diário Contábil, onde:
| |||
140 | Conteúdo 1: é a quantidade de páginas por livro no seu caso como não é definido colocar 9999. | ||||||
140 | CTB<eeeeeee> | 1- Eeeeeee = Empresa / usuário da contabilidade – com zeros a esquerda . | Eeeeeee = Empresa / usuário da contabilidade – com zeros a esquerda . | ||||
140 | MESEMTERMO |
| MESEMTERMO - Controlar o número de meses a acumular no termo, onde:
| ||||
140 | 0000000019 |
| 0000000019 - Controlar a quantidade de folhas por livro, onde: | ||||
140 | Controle de numeração de páginas - Livro de Entrada | 0000000099 | 1-8888888888 | Informar o número da última folha e do último livro fiscal impresso, onde: | |||
141 | Controle de numeração de páginas- Livro de Saída | 0000000019 | 1-500 | 0000000019 - Controlar a quantidade de folhas por livro, onde:
| |||
141 | MENSAL-ICM | 00000000001 | Controlar a numeração sequencial do livro de apuração de ICMS, onde: | ||||
150 | Numeração de N.F. por loja/série | 9999999XXX |
| 9999999XXX - Controlar a numeração de nota fiscal por série, onde: | |||
150 | 1: Número sequencial |
| |||||
166 | BORDFILeee , onde eee = código da empresa | Código da filial administrativa sem dígito | |||||
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFLIVRO |
| DIFLIVRO - Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna "Outros" dos Livros Fiscais, onde no: | |||
222 | Lucro presumido por Filial TVA | 999 |
| 999 - Este parâmetro tem por finalidade informar o lucro presumido por Filial TVA onde: | |||
900 | Controle de exportação de data | AAMMDD | 1- 0000000000 | AAMMDD - Controlar as data de exportações de agendas, onde no: |
CONTAS A PAGAR
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
007 | Agendas para agrupamento | 999 | AAAAAAAAAAA | Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam a mesma agenda. | ||
007 | 9999 | 9999 | Indicar as agenda de títulos a serem agrupadas na mesma duplicata, onde: | |||
Controle de bases | EXPPAGREC | NN, SN ou NS | Controlar a exportação do Contas a Pagar e do Contas a Receber, sendo: | |||
030 | TRCRECPAG | S/N | Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: | |||
030 | ORDDESCPRO | Ordena produtos por descrição de Itens | ||||
030 | TRC0000099 | S/ N | Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: | |||
30 | ATFCONTATR | Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999 | Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no planode Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM. | |||
030 | GRAVAARQBM | 1 = S | Para controle Seção no Pedido. | |||
030 | CRESAPRAUT | 1- "S" | Gerar acordo de crescimento automático. | |||
074 | Mensagens da fita remessa | MSGFFFFFFF | XXXXXX | Incluir mensagem no campo Avalista/Sacado para o Banco SAFRA, onde: | ||
074 | Mensagens da fita remessa | MENSAGFITA | 1- 0000000000 | Cadastrar zero no conteúdo. | ||
074 | AA2CPARA | NEGRA44XXX | 1- Descritivo | LISTA NEGRA | ||
101 | NUMERO DE DIAS PARA BAIXA | CTRPAGBAI | NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A PAGAR | Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar em número. | ||
112 | Agrupamento de notas fiscais | DUPPAG | 1- 0000000001 | Permitir o agrupamento de várias notas fiscais em uma duplicata do Contas a Pagar, onde: | ||
112 | CARCOB | 0000000001 | Controlar a numeração da carta de cobrança, onde: | |||
112 | AGRUPDTEMI | 1- 0000000000 | Permitir o agrupamento apenas dos títulos com a mesma data de emissão. | |||
116 | CTBPAGIRRF | 1- 0 | Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. | |||
116 | CTBPAGINSS | 1- 0 | Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. | |||
166 | Caixa e Bancos | NUMCONCIL | 1- 0000000001 | Controlar o número de conciliações efetuadas, onde: | ||
166 | DIASRECAL | 1- 0000000030 | Controlar o recalculo do saldo, onde: | |||
166 | FECPORT | 0000000001 | Portador padrão para fechamento de caixa. | |||
166 | PAGPORT | 0000000002 | Portador padrão para contas a pagar. | |||
166 | Caixa e Bancos | SLDCAIXA | 0000000000 | Controlar a conferência de saldo de caixa, onde. | ||
166 | PORT00409 | 0000000399 | Controlar o portador origem e destino, onde: | |||
166 | BORDEROCXB | 1= 0000000AGD | Parametrização para envio do borderô ao Caixa e Bancos | |||
166 | AGEADTOFOR | Código da agenda com três dígitos | Define a agenda para adiantamento ao fornecedor. | |||
166 | PGTPORT??? | 1- 0000000999 | Utilizado na integração com o CPFC, onde: | |||
166 | FORPRI | Conteúdo: zero | Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal | |||
168 | Portadores para Contas a Pagar | 237 | 1- 0000012237 | Controlar a geração de arquivo de remessa ao banco, onde: | ||
168 | RETBCOPROC | Zero | Importação da cobrança existente em banco (Varredura de Sacado) | |||
168 | REMESSAUTO | 1- 0000000000 | Habilitar o processo de autorização de pagamento quando efetuado EDI bancário para pagamento de fornecedores, onde: | |||
168 | PARTXXXXXX | PART + código da entidade SEM dígito com seis zeros | Código referente à Entidade Financeira que disponibilizou o Empréstimo. | |||
168 | CRITNAOFIS | 000 | Quando esse parâmetro for cadastrado, o 1º Relatório do Contas à Pagar (Critica de NF's não atualizadas), lista as Notas Fiscais NÃO ATUALIZADAS no Fiscal | |||
168 | AGENDAPAGF | 1- 0000000AAA | Permitir desprezar no relatório de pagamento por fornecedor as agendas cadastradas neste parâmetro, onde: | |||
168 | INTGBLOQ |
| Parâmetro utilizado para a INTEGRAÇÃO de títulos BLOQUEADOS. | |||
168 | Portadores para contas a Pagar | CSTNUMBCO | 1 – 0 | Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário existente no contas a pagar | ||
168 | Portadores para Contas a Pagar | INVERTDATA | ATENÇÃO! | |||
168 | Portadores para Contas a Pagar | PAGHOJE237 | 1 – 0 | Permite trocar a data do vencimento pela data do sistema no programa PAPGA237. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | AGRDUPCFO2 | 1 – 0 | Se este parâmetro estiver cadastrado, as notas incluídas no Extra Fornecedores com mais de um CFOP e/ou mais de uma Agenda, ao serem integradas no Contas à Pagar entrarão agrupadas apresentando como número da duplicata o número da Nota. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | ABATAUTO | 1-zero | Habilita o abatimento automático | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | NAOABATaaa |
| Inibe a agenda "aaa" do processo | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar |
| PARÂMETRO EXCLUSIVO | |||
168 | Portadores para Contas à Pagar |
| PARÂMETRO EXCLUSIVO | |||
168 | Portadores para Contas à Pagar | AVISOABATE |
| Imprimi um aviso de abatimento quando se faz o abatimento do Contas à Receber. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | TABANTECIP |
| Contem o Código da Tabela para antecipação do título. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | FILTROFORN |
| Dá uma mensagem cada vez que não se tem fornecedor no filtro. | ||
168 | TIPINS | Conteúdo 1, 2 e 3 = zero | Implica em mover o numeral 3 (outros) para tipo de inscrição no header do arquivo de remessa do Banco BRADESCO | |||
168 | CONTROLE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA | CÓDIGO DO BANCO COM 03(TRÊS) POSIÇÕES | 1 = PORTADOR DO DDA. | CONTROLAR A NUMERAÇÃO BANCÁRIA PARA UM BANCO ESPECÍFICO | ||
168 | REGISTRO J52 | REMEJ52001 | Conteúdo 1 = 25000000 | Para a geração do registro J52 é necessário cadastrar o valor limite no parâmetro 168 - REMEJ52001 com duas decimais, ou seja, para 250.000,00 deve ser cadastrado no primeiro conteúdo o valor 25000000. | ||
170 | Centralização do Contas a Pagar | XXX | 1- 0000000000 | Controlar a centralização de pagamentos, onde: | ||
268 | REMEEMPFIL |
| INDICA QUE A REMESSA BANCÁRIA ESTA VINCULADA A UMA EMPRESA OU A UMA FILIAL NO CONTAS À PAGAR. | |||
268 | Limites de comparação de valor | LIMINF | 1- 1,000000 | Limitar o valor inferior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: | ||
268 | LIMSUP | 1- 0,500000 | Limitar o valor superior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: | |||
268 | LIMDAT | 1- 5,000000 | Limitar a máxima diferença de dias entre os vencimentos dos títulos de existência e do Contas a Pagar, onde: | |||
268 | CSTNUMBCO | 1 – 0 | Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário informado pelo banco com numero bancário existente no Contas a Pagar. | |||
268 | LINHDIGBAR | 1- 0000000000 | Informar a linha debitável do boleto bancário, quando o código de barras não for informador, onde: |
OBSERVAÇÃO:
No módulo de CAIXA E BANCOS, no programa VASUCCLC, os parâmetros abaixo não são mais utilizados:
PAR 116 CTBRECCREDPAR 166 CCRMSPAR 166 VASUAUTO
CONTABILIDADE
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
030 | Controle de bases | SISPEMP999 | LIVRE | Permite executar a correção no processo de exportação contábil SISPRO. |
030 | USADADFISC | S = para apresentar a pasta dados complementares no castrados de tipos | Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no castrados de tipos | |
030 | SPEDPF0000 | Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B. | Este parâmetro define o perfil da filial. | |
112 | Agrupamento NF em Duplicata | RENUMLOTE | 1- 0000000000 | Permite a execução do programa PACIMPMR (Importação do movimento), controlando o número do lote |
116 | NAOFILDIAR |
| Não imprime a filial no diário | |
116 | VERSAO65 | "S" | Indica versão 65 do IN86 | |
116 | Numeração Contábil | LOTECTB AA/MM | 1- 0000000001 | Controlar a numeração dos lotes de movimento na Contabilidade. |
116 | Integração Automática | CTBAUTO |
| O cadastro deste parâmetro habilita a integração automática dos movimentos, imediatamente após a ocorrência do fato gerador, ou seja, logo após a atualização das notas no fiscal ou às baixas no financeiro. |
116 | CTBPAGIRRF | 1-Pessoa Física | para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. | |
116 | CTBPAGINSS | 1-Pessoa Física | para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. | |
116 | ICMSFONTE | 1- 00000000001 | ||
116 | PISCOFRET | 1 – XXX | Para indicar as agendas de PIS e COFINS retidos, nesta ordem | |
116 | CSLL | 1 – XXX | Para indicar a agenda de CSLL | |
116 | ISS |
| Para indicar a agenda de ISS retido | |
116 | CONTABFOR |
| Cadastrar com zero todos os conteúdos | |
116 | LISTATIPO | Um ou Zero | Listar a descrição do cliente ou fornecedor no histórico do lançamento. | |
116 | LOJAnnnnnn | 00000000000 | Informar o portador associado a loja, onde: | |
116 | LIMQTDOD | 0000000999 | Limitar o número de lançamento por lote na contabilidade, onde: | |
116 | CTBAGRUPAG |
| Contabilização nota a nota.
| |
116 |
|
| ||
116 |
|
| ||
116 | SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. | Código de atividade da empresa. Default igual a 1 | Este parâmetro define o código de atividade da empresa. | |
116 | SPEDNIVBAL | Nível de conta do balanço | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. | |
116 | SPEDNIVDRE | Nível de conta da demonstração de resultados. | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. | |
116 | SPEDDTAeee onde eee = código da empresa. | Conteúdo 1: Data do arquivamento dos atos constitutivos (formato RMS7). | ||
116 | Reeppppppp |
|
| |
116 | SPEDINVXXX onde XXX = número sequencial. | Contas influenciadas pelo Auxiliar de Inventário | (Este parâmetro só é necessário se for Gerado o Auxiliar de Inventário). | |
116 | HABCODDCCR | 1º, 2º e 3º = zero | Balancete igual a D/C. | |
166 | BORDFILeee onde eee = código da empresa. | Código da filial administrativa sem dígito. |
INFORMAÇÕES GERENCIAIS
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
001 | Controle sobre Produtos Pesados | ALTTABABCF | Conteúdo: S | |
001 | PABUAITE28 | "S" = SIM: Para perguntar | Efetua pergunta se a transação 28 deve perguntar se atualiza família. | |
001 | Controle sobre produtos pesados | GERENCIAL | S/N | Parâmetro para identificar se o Módulo Gerencial está instalado, sendo: |
054 | Libera digitação totais metas | GERLIBMETA | S | Libera digitação totais metas |
054 | CRMEXPCLI | N | Exportar clientes para PDV | |
054 | FIDNROAUTO | "S" | Cadastrar o parâmetro com o valor = "N". | |
054 | LIMDEPAUTO | "S" | Cadastrar o parâmetro, com o conteúdo = "S". Isso indica que no cadastro de clientes e na manutenção de limites, o limite de crédito do dependente ficará igual ao do titular. | |
054 | DIABXCHEQ | XXX | XXX = Número de dias para baixa do cheque | |
054 | LIMITEPARC | 1- LIMITE DE PARCELAS PARA RENEGOCIAÇÃO QDO ALTERAÇÃO NO VALOR CALCULADO. | ||
140 | Controle de numeração de páginas Livro Entrada | CTB0000001 | 00000000099 | Controlar a numeração das páginas do livro fiscal de entrada e do diário contábil, onde: |
160 | Ativar layout | IMPRBOBINA |
| Define o Prazo de Validade do cupom de troca. |
160 | VALIDCUPOM | CONTEÚDO: dias | Ativar o valor da validade. | |
160 | IMPRBOBINA | Conteúdo = 3. | Ativar layout. | |
160 | Ativar o valor da validade | VALIDCUPOM |
| Permite que seja parametrizada a Validade de Número de Dias. |
169 | Ponto de situação | PONTOSITUA | 1-9999999999 | Captar informações para o Livro Fiscal (não fazendo efeito para o ponto de situação), sendo: |
169 | AGECOMPRAS | 99999999999 | Permitir que a segunda coluna do relatório Mov. Diário de Estoque e Despesa possa Ter mais de um agrupamento para compor o total de compras (pedido de compras) direcionado para a mesma | |
169 | EXCLSECsss | 00000000000 | Exclusões de seções para cálculo do RTM, Onde sss = código da seção a ser excluída e cadastrar zero no conteúdo. | |
169 | PERCBRUTO | 000000000000 | Indicar se o percentual das colunas centrais do relatório Ponto de Situação devem ser calculado com base no valor bruto ou líquido. |
CONTAS A RECEBER
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
007 | Agendas para agrupamento | 99999 | AAAAAAAAAAA | Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam à mesma agenda. |
009 | MODALIDADE DE PAGAMENTO | 1 | DINHEIRO | Essa tabela corresponde às alternativas de pagamentos permitidas aos clientes nos sistemas de venda em nível de transação comercial, ou seja, permite-se pagar em "Dinheiro", "Cheque", etc. Não se deve confundir com condição de pagamento já que esta está ligada a prazos, juros, etc. |
022 | AGRUPAMENTO DE PORTADORES | 001 | BANCO | Essa tabela corresponde à relação das alternativas de grupos de portadores de títulos existentes na classificação de cobrança. Deve ser informado no campo 8 do cadastro de portadores. |
028 | BASE DE CÁLCULO POR VENCIMENTO | 1 | ANTECIPADO | Esta tabela corresponde à relação de alternativas que definem o vencimento de cobrança, tanto para vendas quanto para compras, a ser informado na tabela de condições de pagamento. |
033 | Espécie documentos utilizados | 001 | Duplicata Mercantil | Relação de códigos a serem informados no cadastro de portadores (campo 19), para controle de fita e que permitem sua associação aos nomes dos documentos de cobrança. |
034 | Instrução Codificada 1 | 1 | Isento | Relação de códigos que permitem sua associação a mensagens, objetivando que sejam utilizadas com o fim específico de instruir cobranças, a ser informada no cadastro de portadores no campo "20". |
035 | Instrução Codificada 2 | 001 | Não Protestar | Instrução de protesto de um título, a ser informado no campo "22" do cadastro de portadores. A tabela "Instrução Codificada 2" tem como acesso o código "035", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre. |
036 | Tipos de Cobrança | 001 | Cobrança Simples | Modalidades de códigos de carteira bancária para títulos em moeda corrente a ser informados no campo 24 do cadastro de portadores. |
037 | Motivo devolução de Cheques | 001 | Roubo | Relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos de devolução de cheques. |
038 | Motivo de Baixa de Títulos | 001 | Recebimento Total | Relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos ou informações relativas às baixas dos títulos em cobrança. |
039 | Tipos de instruções de remessa | 001 | Inclusão | Relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (entrada, pedido de baixa, etc). A tabela "Tipo de Operação Fita Remessa" tem como acesso o código "039", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre. |
049 | Códigos Operação Fita Retorno | 02 | Confirma Entrada | Relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (baixa, confirmação recebimento, etc). |
101 | NUMERO MÁXIMO DE DIAS PARA BAIXA |
|
| Quantidade de dias para baixar título no Contas Receber em número. |
112 | Agrupamento de Notas Ficais em Duplicatas | NUMDUP | 0000000001 | Este parâmetro indica se a empresa trabalha com a opção de agrupamento de várias Notas Fiscais numa única Duplicata. |
174 | PRZPRO | Conteúdo 1 = Número de dias para protesto, se houver. | Definir o número de dias de atraso que implica em abertura de protesto. | |
174 | Parâmetro Contas a Receber. | AGDUPaaaaa | onde "aaaaa" é o código da agenda | Parametrização necessária para que a agenda possa participar de um agrupamento. |
174 | DIASMORA | Conteúdo 1 = Número de dias de mora, se houver. | Definir quantos dias, após o vencimento, começa a aplicação de juros. | |
301 | URV | 99/99/99 | 1,000000 | É uma relação de datas vinculadas ao código da Tabela. Você poderá associar um fator, ou índice, para cálculo de juros. |
303 | Indexação Monetária | 99/99/99 | 1,000000 | Relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice de correção monetária para possibilitar transformar valores antigos, passados ou registrados anteriormente, em valores reais para uma data presente, ou opcional para análise, como por exemplo: cálculo de preço de venda para produtos de política de preços "A". |
304 | Juros Contas a receber | 99/99/99 | 1,000000 | Relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice para cálculo de juros. |
INTEGRAÇÃO COM CPFC E SCON
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
064 | Parâmetro Thales | FILfffffff | Código da filial no Thales SPG 1546 | Converte o código da loja no RMS para o código Thales |
064 | ALTVLRICMS | "S" | Parâmetro quando ativado permite a alteração do valor de ICMS pelo cliente,conteúdo = "S". | |
064 | SITE-CODE | Código do local onde o arquivo texto do DFxx foi criado BRZ900 | Faz parte do conteúdo do arquivo texto DFxx (Hardcode) | |
064 | AGENRET |
| Tipo de documento por agenda | |
104 | Integração RMS - SAGC | SAGCLLLL |
| Indica ao sistema as lojas que utilizam o sistema SAGC e controla a sequência dos arquivos, onde: |
164 | Integração Thales | PEOPLESOFT | ||
164 | STD1 | 427 | Controla a numeração dos arquivos | |
164 | AGDDEVPDV | Bloqueia as devoluções dos itens vendidos | ||
164 | AGDVENPDV | Código da agenda 53 que é integração do PDV | Venda do PDV | |
164 | CLIVARFIS | Cliente VAREJO 20000 | Código de cliente varejo | |
164 |
| Parâmetro EXCLUSIVO | ||
165 | Processo de integração | INTGCPFC | 1- 9999999999 | Informar ao sistema que existe integração com CPFC, onde:
|
165 | DIFPAGVENC | 1- 9999999999 | Informar o número de dias entre a data de pagamento e o vencimento, onde: | |
165 | SCON-OD | 1- 9999999999 | Informar o tamanho da conta contábil no SCON e controlar as consistências efetuadas no momento da 2- digitação do lote no RMS, onde: | |
165 | SCON-Odfff | 1- 9999999999 | Informar a numeração de arquivo para exportação de OD para o SCON. | |
165 | Processo de integração | SCONSEQfff | 1- 9999999999 | Informar as sequências de número de nota e arquivo para exportação do SCON, onde: |
165 | CONTABSEC | 1- 0000000000 | CONTABSEC indica ao sistema RMS que se no momento da integração do programa PACXSCON, o valor contábil da NF estiver "inválido", o sistema assumirá o valor do custo da seção fiscal. | |
165 | IGNORASTAT | 1- 0000000000 | IGNORASTAT indica ao sistema RMS que se no momento da integração do programa PAPICPFC os status serão ignorados e os títulos devidamente baixados. | |
165 | INTERGLOJA | 1- 9999999999 | Onde 9999999999, permite aos programas PAPGTITU, PARGTITU e PACXSCON integrar até 50 lojas via seleção ou geral; | |
165 | NINTGLLLLL | 1- 0000000000 | Indica o código de filial no RMS, a qual não será integrada no Contas a Pagar, onde LLLLL indica o código da filial no RMS com 5 posições sem dígito, a qual não integrará no CP. | |
165 | SCONSEQ | 1- 9999999999 | Onde 9999999999 é o sequencial utilizado pela procedure do Fiscal (CTB_FIS) | |
165 | SCONSEQFFF | 1- 9999999999 | Onde FFF corresponde à sigla da filial no SCON. | |
165 | CPARFFFSSS | 1- 9999999999 | Onde FFF corresponde à sigla da filial no SCON, | |
165 | PARTfffsss | 1- 9999999999 | Informar o fornecedor SCON (Conta Contábil) no registro Header, quando este não está no formato . | |
166 | Caixa e Bancos | PGTPORTCXB | 999 | CXB é o código da baixa informado pelo CPFC |
166 | Caixa e Bancos | BORDFILeee | FILIAL S/ DIGITO |
CADERNETA ELETRÔNICA
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
174 | ABATRECaaa | Abatimento para a agenda<aaa> | ||
174 | ABATRECIBO | Emitir recibo do Abatimento | ||
174 | Implementação na Caderneta Eletrônica. | CREDOUTCPF | 1- 0000000000 | Permitir a verificação dos CPF's do conjugue e cartão adicional, onde: |
EDI / FISCAL
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
009 | CRSNXXXXXX | S = Destaca Valores no Livro Fiscal de Entrada | Objetivo: Definir por filial se o fornecedor for Simples Nacional, se deve ou não destacar os valores de:
| |
009 | OCOD291292 | Conteúdo = "S": Gera automaticamente lançamento no VGLMOCOD ao emitir o livro dde entrada. | Controlar o lançamento automático no VGLMOCOD quando for nota de Ativo Imobilizado (CRF 291,292).
| |
003 | TEMPOEXEC | Tempo em MINUTOS | Define de quanto em quanto tempo (EM MINUTOS) o processo de Importação Automático será realizado | |
030 | ATUGITDIST | S = SIM: Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) | ||
030 | CLICRM | SIM | Permitir que o programa de nota fiscal conjugada busque o cliente cadastrado nas tabelas do gestão de clientes. | |
030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | SRO | Posicionar nota de entrada. |
030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | MIX | |
030 | Controle de Base | CLIENTE | SEL | |
030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | PTV | |
030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | CST | |
030 | CLIENTE | Conteúdo 1: MAI | Permite que o programa de Emissão de Nota Fiscal PDV(VGFMFPDV) leia Um ou Mais cupons e emita na mesma Nota Fiscal. | |
030 | CLIENTE | Conteúdo 1: COM | Permite que seja utilizada a Variável(VEZES) e a Variável (DIVISOR() | |
030 | CLIENTE | Conteúdo: XXX = 03 Posições que equivalem a sigla do cliente. | Permite identificar qual o layout para emissão de Nota Fiscal do Cliente | |
030 | Controle de Bases | IMPDETRANS | S/N | Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de fornecedor |
VERDEPARAF | S/N | Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de fornecedor | ||
031 | FORNEDI | Fornecedor EDI SEM dígito. | Fornecedor EDI SEM Digito c/ 6 posições cada um, preenchidos com ZEROS à esquerda | |
031 | GERAPEDPCK | S |
MASTERSAF
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
002 | Controle de Vencimento | AGENDAEDI | 001525 | Este acesso foi criado para que quando a Nota Fiscal de entrada estiver com CFO finalizado em 99, o sistema irá considerar a agenda de bonificação. Para os demais casos, será utilizada a agenda de COMPRAS. |
063 | Tipo de Doc. Para M. SAF | TDOCaaa000 | Ttttt ddd....ddd | Associar um tipo de documento a um código de agenda |
063 | TDOCaaaccc | Ttttt ddd...ddd | Associar um tipo de documento a um CFO de uma agenda | |
064 | Parâmetro Thales | FILnnnnnnn | Ddd | Associar o código da filial Carrefour ao código de filial no RMS |
164 | Integração Thales | MASTERSAF | 00000 00000 00000 | Indicar que o "site" exporta informações para o Mastersaf |
SPED FISCAL
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
030 | SPED FISCAL | USADADFISC | Conteúdo = S para apresentar a pasta dados complementares no cadastro de tipos | Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no cadastro de tipos |
030 | SPED FISCAL | SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito. | Conteúdo = Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B. | Este parâmetro define o perfil da filial. |
030 | SPED FISCAL | SPEDRATTES | Conteúdo = "N" | Para verificar as diferenças dos valores importados dos PDV. |
030 | SPED FISCAL | SPEDC120 |
| Para geração do registro C120 – Complemento de documento (Operações de importação). |
116 | SPED FISCAL |
|
| |
116 | SPED FISCAL | SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. | Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1 | Este parâmetro define o código de atividade da empresa. |
116 | SPED FISCAL | SPATV99999 = zero | Onde: 99999 é o código da loja SEM dígito | Este processo irá demonstrar qual a loja que é equiparada a indústria para ser demonstrado o |
ATIVO FIXO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
116 | ATFIXO001 | Conteúdo 1 = Número da Capa do Lote. | ||
120 | Agendas de Entrada Específicas | ATIVO | 999999999 | ATIVO - Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota, referente a Ativo Fixo e ao Uso e Consumo, e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: |
PDV
NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
DUNPDV | S = Envia | Exporta DUIN 14 para PDV | ||
006 | Numeração de Tipos e Produtos | CTRLPROD | S | Preservar a numeração automática existente no parâmetro 103, acessos PRODETIQ99, onde 99 será o código da etiqueta do produto, sendo que: Se o conteúdo for S considera a numeração automática, se o conteúdo for igual a "N" ou não existir o parâmetro, não será considerada a numeração automática, permitindo ao usuário que inclua novamente o código de um item que já fora excluído. |
084 | RECENTTRN | AGD | Código da agenda de transferência entrada dos associados para o genérico. | |
084 | RECSAIATU | AGD | Código da agenda de transferência saída dos genéricos para o produzido. |
COLETOR
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
BXAUTORESS | S/ N Default N | Baixa automática de ressuprimento? | ||
CTLAUTOELE | S/ N | Controle de Auto Elétrico? | ||
SEPARZ0012 | S/ N | Separação em Z ? Modifica o Layout de Separação | ||
COLFRN0012 | Romaneio de Separação por | |||
EMICRD0012 | Não utilizado | |||
COLETENDER | 1-Sim | Deseja emitir somente itens endereçados? | ||
COLETPALET | 1-Sim | Deseja quebrar pagina por palete? | ||
COLETZONA | 1-Sim | Deseja quebrar pagina por zona ? | ||
COLETPROD | 1-Sim | Consolidar Clientes por Produto? |
CRÉDITO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
Parâmetros Crediário | ||||
54 | EMPRNROTEL | Cadastrado, busca telefone da empresa (emissão Carta Cobrança). | ||
54 | EMPRNROFAX | Cadastrado, busca fax da empresa (emissão Carta Cobrança). | ||
54 | LIMITEPARC | Limite de parcelas refinanciamento. | Limite de parcelas refinanciamento. | |
174 | CABCARCOBR | Cadastrado, indica se imprime timbres. | ||
174 | MULTACRM | Conteúdo 3: qtde dias. | Calculo juros crm conteúdo 3: qtde dias. | |
174 | SIMPLES | Conteúdo 1: fator simples. | Calculo juros crm conteúdo 1: fator simples. | |
174 | COMPOSTO | Conteúdo 2: fator composto. | Calculo juros crm conteúdo 2: fator composto. | |
GERAIS | ||||
54 | LIMDEPAUTO | "S" = SIM | Verifica se limite do dependente será automaticamente igual ao do titular. | |
54 | DIABXCHEQ | Quantidade de dias | Verifica a quantidade de dias após o vencimento para baixa de cheques. | |
54 | LIBBLOQSTS | Verifica se desbloqueia modalidade e/ ou cartão ao baixar cheques | ||
174 | CRITTEFCRM | 1, 2 e 3 = ZERO | Quanto cadastrado impede que um cupom de venda do cliente seja | |
Parâmetros para Controle CRM/ Contas a Receber | ||||
174 | CREDCREDIA | Conteúdo1= | ||
174 | CREDCHEQUE | Conteúdo 1= PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA CANCEL | ||
174 | CREDCUSTOD | Conteúdo 1 = PORTADOR CUSTODIA DE CHEQUES. | ||
174 | CANCCHEQUE | Conteúdo 1 = AGENDA | ||
174 | CREDELETRO | Conteúdo 1 = PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA. | ||
174 | CREDCONV | Conteúdo 1 = PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA | ||
Limite de Compra (modalidade 5) | ||||
RUBRICA | ||||
54 | "RUB" + CONVENIO FORMATO "0000" + TIPO LANÇAMENTO | DOCUMENTO | TIPOS DE LANÇAMENTO: "CMP", "PAG", "AJD", "AJC" | |
Parametrização para Geração de Pedido/ NF no Fechamento do Ciclo. | ||||
101 | PEDFAT | No fechamento do ciclo, se tiver o parâmetro "110-AGDFATPDV" cadastrado corretamente irá gerar pedido no faturamento on-line. | ||
110 | Cadastrar agenda | AGDFATPDV | Conteúdo 1: agenda. | Características da agenda |
Parametrização para o FINANCIAMENTO. | ||||
54 | PARCPORMAX | Valor máximo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %) | ||
54 | PARCPORMIN | Valor mínimo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %) | ||
54 | PARCJUROSM | Valor da taxa de juros a ser aplicado. (Em porcentagem %) | ||
54 | PARCMINMES | Quantidade mínima de parcelas que pode ser divido o valor a ser financiado. | ||
54 | PARCMAXMES | Quantidade máxima de parcelas que pode ser divido o valor a ser financiado. | ||
54 | PARCQTDMIN | Parcela inicial para que o cliente possa adiantar parcelas. |
TESOURARIA
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
045 | CODPROD60I | "S" | Para ativar a pesquisa do produto primeiramente pelo código do RMS.
| |
166 | NRODOCTES | Conteúdo1 = 999 | Onde, 999 é o número atual da numeração dos lançamentos da tesouraria. |
LOGÍSTICA
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 | ETQGONPADR | Tipo de etiqueta usada pelo cliente | Para padronizar o tipo de etiqueta padrão de gôndola (previamente configurada nos arquivos de configuração de etiquetas RMS_ETFZ e RMS_ETFZETIQ) |
030 |
| GERREFNOTA | Cadastrar como 'S' | Referencia notas quando agenda é do tipo Remessa (R). |