Este guia descreve como utilizar o Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real da ECF.
Índice |
---|
Objetivo da Funcionalidade
Realizar lançamentos das informações referentes a apuração do IRPJ e CSLL para empresas tributadas pelo Lucro Real em determinados períodos.
Pré Requisitos
- Lançar informações referentes ao Bloco 0 da ECF - Parâmetros de Abertura, Tributação e Complementares ( TAFA372 ).
- TAF/Protheus na versão 12.1.4 ou superior.
Menu
Atualizações->Movimentos ECF->Bloco M - Livro Eletrônico->Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL
Lançamento do Bloco 0
Para acessar a rotina para lançamento de informações do Bloco 0 da ECF, acesse Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF:
- Selecione a opção Incluir e escolha a filial desejada para inclusão do registro
- Informe os dados referentes aos registros 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica, 0010 - Parâmetros de Tributação e 0020 - Parâmetros Complementares.
*Importante: O campo "Qualif. PJ" ( CHD_CODQUA ) define qual o tipo de lançamento no e-Lalur e e-Lacs serão disponibilizados no Bloco M para o Período preenchido.
Figura 1 - Tela de Parâmetros de Abertura ECF, aba de Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica
Figura 2 - Tela de Parâmetros de Abertura ECF, aba de Parâmetros de Tributação
Figura 3 - Tela de Parâmetros de Abertura ECF, aba de Parâmetros Complementares
- Após salvar a inclusão do registro, é recomendado executar a opção "Validar Registro", posicionado no registro desejado, para verificar possíveis inconsistências no cadastro e corrigi-las. Selecione Outras Ações->Validar Registro:
Figura 4 - Executando validação do registro do Bloco 0
Lançamento do Bloco M
Para acessar a rotina para lançamento de informações do Bloco M da ECF, acesse Atualizações->Movimentos ECF->Bloco M - Livro Eletrônico>Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL
- Selecione a opção Incluir e escolha a filial desejada para inclusão do registro
- Informe os dados referentes aos registros M030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real
*Importante: Os campos "Dt Ini Per" ( CEN_DTINI ) e "Dt Fin Per" ( CEN_DTFIN ) devem ser idênticos ao preenchido no Bloco 0 para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido.
Figura 5 - Tela de Apur. IRPJ/CSLL para Lucro Real, aba de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas e-Lalur / e-Lacs
- Após selecionar as datas referente ao período, o sistema consegue buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica indicado no Bloco 0, no exemplo utilizado "01 - PJ em Geral", e consequentemente habilitar os códigos de lançamento da referida qualificação nas abas Lançamentos da Parte A do e-Lalur ( Tabela Dinâmica M300A ) e Lançamentos da Parte A do e-Lacs ( Tabela Dinâmica M350A ):
Figura 6 - Códigos de lançamento do e-Lalur para Qualificação "01 - PJ em Geral"
- Após preencher as demais abas necessárias e salvar a inclusão do registro, é recomendado executar a opção "Validar Registro", posicionado no registro desejado, para verificar possíveis inconsistências no cadastro e corrigi-las. Selecione Outras Ações->Validar Registro:
Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da ECF )
Tabela no TAF | Registro da ECF | Descrição |
---|---|---|
CEN | M030 | Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real |
CEO | M300 | Lançamentos da Parte A e-Lalur |
CEP | M305 | Conta da Parte B do e-Lalur |
CEQ | M310 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur |
CER | M312 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur |
CES | M315 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lalur |
CET | M410 | Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A |
CEU | M415 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento sem Reflexo |
CEV | M500 | Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs |
CHR | M350 | Lançamentos da Parte A do e-Lacs |
CHS | M355 | Conta da Parte B do e-Lacs |
CHT | M360 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs |
CHU | M362 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs |
CHV | M365 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lacs |