Linha de Produto:

Logix

Módulo:

Informe o módulo.

Situação/Requisito:

- Alterar a mensagem para identificar a origem da AD se é fatura de frete ou de provisão de frete e utilizar o tipo de despesa correspondente.
- Incluir na AD um identificador de origem do GFE para que seja possível bloquear a exclusão da AD posteriormente.

Conversores e Parâmetros:

FIN00179

Criado os parâmetros abaixo, no LOG00087, para definir o tipo de despesa que será atribuído as ADs de origem GFE:

Parâmetro 1: origem = 'PROVISAO_GFE'
Código: fin_tip_desp_provisao_gfe
Descrição: Tipo de despesa para ADs de provisão originadas no GFE
Help: Informar o tipo de despesa que será utilizado como padrão quando houver uma integração de provisão de frete originada do Protheus GFE.
O parâmetro permite nulo.

Parâmetro 2: origem = 'PROTHEUS_GFE'
Código: fin_tip_desp_fatura_gfe
Descrição: Tipo de despesa para ADs de faturas originadas no GFE
Help: Informar o tipo de despesa que será utilizado como padrão quando houver uma integração de fatura para pagamento de frete originada do Protheus GFE.
O parâmetro permite nulo.

Os parâmetros foram criados no caminho do LOG00086: Logix Financeiro -> Contas a Pagar -> Transferências/Integrações. O conversor utilizado foi o FIN00179.