11878473 DSERFIS1-27337 DT Ajuste no campo 16 (Valor da Mercadoria) do Registro C100 do EFD ICMS/IPI para notas de Devolução de Compra e ajuste no Campo 12 do registro C100 para notas com DIFAL e FECP.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1:  Ocorre quando há nota de devolução de compra para clientes que recebem mercadoria de Industria com IPI destacado, na qual no momento da entrada por não terem direito ao crédito do IPI, o valor é escriturado em "Outros".

Ao gerar o arquivo da EFD ICMS/IPI, o valor do IPI deve ser agregado ao valor da mercadoria no campo 16 do registro C100, onde nas notas de entrada é feito corretamente, todavia esse tratamento não esta acontecendo quando é realizado uma devolução de compra.

Situação 2: Quando é emitida uma nota que tem DIFAL e FECP, ao gerar o bloco C100, o valor da nota no campo 12 esta saindo dobrado, ocasionando inconsistência no EFD ICMS/IPI.

03. SOLUÇÃO

Situação 1:  Realizado o ajuste na rotina de geração do EFD ICMS/IPI para agregar o valor do IPI ao valor da mercadoria nas notas de Devolução de Compra, na qual foi criada uma nova condição no programa fonte para receber a tratativa.

Abaixo um exemplo do arquivo antes da correção:

E após a correção:

Situação 2: Realizado o ajuste na rotina de geração do EFD ICMS/IPI para que o valor do campo 12 do registro C100 para notas com DIFAL e FECP saia corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• EFD-ICMS/IPI - Devolução de Compra com IPI - Registro C100 CAMPO 16