Está funcionalidad de Nuevo recibo se encuentra disponible apenas para pruebas piloto.
Índice
1. Pantalla de nuevo recibo.
Configuración necesaria.
Es necesario configurar el parámetro MV_RECMVC.
Nombre | Tipo | Descripción | Contenido |
|---|---|---|---|
MV_RECMVC | Lógico | Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.) | .T. |
La pantalla de nuevo recibo está dividida de la siguiente forma:
Encabezado: FJT
Títulos: SE1
Formas de pago: SEL
Totales: Saldos del recibo.
2. Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo
- Teclas de función
- F2 - Acceder a Tasa de cambio.
- F4 - Acceder a Parámetros.
- F8 - Extraer título.
- F2 - Acceder a Tasa de cambio.
- CTRL + Tecla
- CTRL + J - Marcar todos.
- CTRL + K - Saldos.
- CTRL + M - Incluir otros títulos.
- CTRL + I - Convertir.
2. Uso de Serie
EL uso del la serie se activa con el parámetro MV_SERREC en T
El campo serie mostrará la consulta RN2 para los consecutivos de las series.
Si el número es editado, existe una validación para verificar que no exista ese recibo con la serie y número informado, y cuando la serie no esta activada, tambien se verifica que el numero no exista en otro recibo.
Si se edita un consecutivo de una serie por algún número mayor, el siguiente número será el ultimo utilizado más 1, por lo que esto podrá ocasionar que existan huecos en la numeración.
3. Formato campo con consultas estándar.
El formato de las consultas estándar para los campos que cuenten con esta será la nativa de protheus, donde se pueden haces filtros personalizados.
4. Tasa cambio
En esta opción se visualizan las monedas registradas en el sistema y sus respectivas tasas, permitiendo hacer cambios a las mismas. Dichos cambios solo tomará efecto sobre el recibo que se esté registrando.
5. Parámetros
En esta opción se encuentran para todos los países las siguientes preguntas
- 01 ¿Muestra asientos? .- Considera la visualización de los asientos contables.1
- 02 ¿Agrupa asientos? .- Considera la aglutinación de los asientos contables.
- 03 ¿Asientos online? .- Considera los asientos on-line.
08 ¿Documento a generar por Dif? .- Permite seleccionar el tipo de documento a generar cuando el recibo tenga diferencia a favor del cliente.
09 ¿Fijar los totales? .- Permite fijar el panel de totales en la parte inferior de la pantalla. Mas información DMINA-20789 Parametrizar fijar o no fijar la sección de totales en TOTVS Recibo
10 ¿Incluir otro título? .- Permite modificar la inclusión de otros títulos, ya sea agregar otros títulos del mismo cliente o de todos los clientes. Cuenta con las siguientes 2 opciones:
"Todos" - En la sección de "Incluir otros títulos", los campos Sucursal y Cliente son editables y permite incluir otros títulos de otros clientes.
"Del cliente" - En la sección de "Incluir otros títulos", los campos Sucursal y Cliente no serán editables y tendrán los mismo valores que se tienen en el encabezado, permitiendo agregar solo los titulos del mismo cliente pero de otra tienda.
11 ¿Títulos a cobrar? .- Permite especificar si al extraer títulos se considera la tienda informada en el encabezado del recibo de cobro. Mas información DT Extraer títulos de cliente en diferentes tiendas.
Cuenta con las siguientes 2 opciones:"Cliente" - Extrae todos los títulos del cliente en diferentes tiendas.
"Cliente+tienda" - Extrae todos los títulos del cliente pero solo para la tienda informada en el encabezado del recibo de cobro.
- 12 ¿Imprimir? .- Graba el status de la opción Imprimir, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo.
- 13 ¿Enviar por Email? .- Graba el status de la opción ¿Enviar por email?, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo.
- 14 ¿Generar CFDI? .- Indica si debe realizarse el timbrado del recibo, (México).
Importante
"Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada."
Estos parámetros permanecen activos hasta que el usuario los vuelva a modificar.
Para México, hay más preguntas:
04 ¿Recibo Sust? .- Permite seleccionar o registrar el numero de recibo, cuyo complemento de pago se va a sustituir. Esto de acuerdo a las nuevas reglas del SAT.
05 ¿Serie Sust? .- Permite editar la serie del recibo a sustituir. Este parámetro se activa si el ambiente esta configurado para usar serie en el Recibo , a través del parámetro MV_SERREC.
Para mas información acerca del proceso de recibos a sustituir, consulte este enlace DT Motivo de cancelación CFDI 4.0 MEX
06 ¿Tipo recibo? .- Permite seleccionar entre Factoraje, Básico y Compensación.
07 Compensación .- Permite seleccionar el número de compensación que fue realizada desde la opción de Compensación entre carteras.
Para mas información acerca del uso del recibos por Compensación de carteras, puede consultar el enlace : https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX
Para mas información acerca de Recibos de Tipo Factoraje, ingrese al enlace: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX
Grupo: FIN998
País | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | MODO | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | FIN998 | 01 | ¿Muestra asientos? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par01 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 02 | ¿Agrupa asientos? | MV_CH2 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par02 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 03 | ¿Asientos online? | MV_CH3 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par03 | Si | No | ||
| Mex | FIN998 | 04 | ¿Recibo Sust? | MV_CH4 | C | 10 | 0 | 0 | G | mv_par04 | ||||
| Mex | FIN998 | 05 | ¿Serie Sust? | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par05 | ||||
| Mex | FIN998 | 06 | ¿Tipo recibo? | MV_CH6 | N | 2 | 0 | 2 | C | mv_par06 | Factoraje | Básico | Compensación | |
| Mex | FIN998 | 07 | Compensación | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par07 | ||||
| Todos | FIN998 | 08 | ¿Documento a generar por Dif? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par08 | NCC | RA | ||
| Todos | FIN998 | 09 | ¿Fijar los totales? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par09 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 10 | ¿Incluir otro título? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par10 | Todos | Cliente de? | ||
| Todos | FIN998 | 11 | ¿Títulos a cobrar? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par11 | Cliente | Cliente+tienda | ||
| Todos | FIN998 | 12 | ¿Imprimir? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par12 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 13 | ¿Enviar por email? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par13 | Si | No | ||
| Mex | FIN998 | 14 | ¿Generar CFDI ? | MV_CHE | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par14 | Si | No |
6. Registro del encabezado del recibo
Permite la captura de los datos:
- Serie del recibo.
- Nro. del recibo.
- Fecha de emisión.
- Cliente.
- Modalidad.
- Cobrador.
Los inicializadores de los campos del encabezado del recibo deben ser configurados en la tabla FJT.
- Serie del recibo - FJT_SERIE.
- Nro. del recibo - FJT_RECIBO.
- Fecha de emisión - FJT_EMISSA.
- Cliente - FJT_CLIENT.
- Modalidad - FJT_NATURE.
- Cobrador - FJT_COBRAD.
Por ejemplo:
Inicializador del campo "Recibo".
| Campo | Título | Inic. Estándar |
|---|---|---|
| FJT_RECIBO | Recibo | GETSXENUM("FJT","FJT_RECIBO") |
- Para el correcto funcionamiento de la numeración utilizando la tabla FJT es necesario ajustar la numeración a través del módulo configurador (Entorno | Archivos | Control de Numeración), asignar la siguiente numeración a ser considerada en el Totvs recibo.
Ejemplo:
- Si el parámetro MV_SERREC = .T., el campo de serie se habilita, en caso contrario, no.
Campos exclusivos para Paraguay .
Rec Prov: Recibos Provisorios
Campos de usuario en el encabezado.
- Es necesario crear el campo en la tabla del Encabezado del Recibo (FJT).
- El campo debe ser configurado como "USADO"
Una vez registrados los datos, se podrá utilizar la opción "Otras acciones | Extraer títulos [F8]", y se visualizarán los títulos pendientes de cobro del cliente registrado:
Modificación de campos del encabezado
Al modificar los campos de Cliente y/o Loja las informaciones de los títulos son borradas.
Valores con/sin decimales
Paraguay 
Chile
- Los valores de cualquier moneda la sección de "Totales" y "Títulos a cobrar o compensar" serán mostrados sin decimales visualmente redondeando el valor, internamente si el valor valor contiene decimales será grabado de esta manera.
En la sección Títulos se tiene opción de organizar la información dependiendo la columna, con el objetivo de visualizar la información según el usuario desee organizar los registros.
En la sección Títulos se puede utilizar la opción de búsqueda.
Si la búsqueda genera resultados será posicionado el registro encontrado.
7. Incluir otros Títulos
Grupo: FIN998OTTI
País | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | MODO | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | FIN998OTTI | 01 | ¿Sucursal ? | MV_CH1 | C | 8 | 0 | 2 | G | mv_par01 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 02 | ¿Cliente ? | MV_CH2 | C | 6 | 0 | 2 | G | mv_par02 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 03 | ¿Tienda ? | MV_CH3 | C | 99 | 0 | 2 | R | F887SelLoj(MV_PAR02, MV_PAR03, "MV_PAR03") | mv_par03 | |||
| Todos | FIN998OTTI | 04 | ¿Serie ? | MV_CH4 | C | 3 | 0 | 0 | G | mv_par04 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 05 | ¿De Documento ? | MV_CH5 | C | 12 | 0 | 0 | G | mv_par05 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 06 | ¿A Documento ? | MV_CH6 | C | 12 | 0 | 2 | G | mv_par06 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 07 | ¿De fecha emisión ? | MV_CH7 | D | 8 | 0 | 0 | G | mv_par07 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 08 | ¿A fecha emisión ? | MV_CH8 | D | 8 | 0 | 2 | G | mv_par08 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 09 | ¿Agregar como seleccionados ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par09 | Si | No |
En la opción de "Otras acciones | Incluir otros títulos [Ctrl + M]" se pueden agregar títulos de otros clientes para poder cobrarse y también títulos del mismo cliente pero que están en una tienda diferente.
Las tiendas deben de ser informadas con formato separado por ";". Ejemplo: "01;02;03"
Si la tienda no es informada, al salir del campo de tienda es mostrada un pantalla que permite seleccionar las tiendas del cliente.
Al confirmar las preguntas serán mostrados los títulos obtenidos de acuerdo a los parámetros configurados.
"Marcar/Desmarcar" todos los registros puede realizarse al clic sobre el encabezado.
Es posible modificar los parámetros búsqueda seleccionando la opción "Parámetros".
Se muestra nuevamente la pantalla para modificar los parámetros de búsqueda.
Al confirmar son actualizados los registros.
La opción de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.
8. Formas de pago
Las columnas mostradas de una forma de pago son los campos de la tabla SEL que se encuentran como usados.
Campos exclusivos para Argentina si la forma de pago es tipo Retención IVA, Retención Ganancias y Retención Ing. Brutos.
Columnas extras:
- Alícuota.
- Valor Base.
- Provincia.
- Código Fiscal.
- Act. Ret.IG.
- Conc. SUSS.
Los campos Act.Ret.IG y Conc. SUSS se deben configurar en el diccionario en la tabla SEL - Recibos como campos virtuales.
Para más información consultar el siguiente enlace: DT Agregar campos virtuales para retenciones a diccionario ARG
Campos exclusivos para Paraguay si la forma de pago es tipo Retención IVA y Retención Imp. Renta.
Columnas extras:
- Tasa.
- Base.
- Serie del Título.
- No. Título.
Campos exclusivos para Perú si la forma de pago es tipo Retención IVA..
Columnas extras:
- Serie del Título.
- No. Título.
- Cuota del Título.
Para Paraguay y Chile Valores con/sin decimales .
- La forma de pago diferente de moneda 1 permite la inclusión de decimales y serán redondeados visualmente, internamente será grabado y realizado el cálculo con el valor especifico informado.
El campo Tipo de Crédito se llena con un disparador del campo Tipo de Valor, el cual coloca el valor dependiendo de que se cumpla la condición como se muestra en la siguiente tabla.
| Valor | Condición |
|---|---|
| 1- Inmediato | M→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredInm") |
| 3- Acreditación | M→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredMed") |
| 4 -Fiscal | M→EL_TIPODOC $ "RG|RB|RS|RI" |
| 1- Inmediato | M→EL_TIPODOC $ "CC" |
Forma de pago Tarjeta de Crédito - CC y Tarjeta de Débito - CD
Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.
Para Bolivia, Argentina y Paraguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo.
Para todos los demás países, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente.
Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de títulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1").
Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera.
Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países.
Para Argentina el campo Tipo Título en la forma de pago requiere informar un banco y esto se debe a la siguiente configuración:
Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países.
Otros países:
Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido.
También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen. RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja).
Editar una forma de pago
Una vez agregado un método o forma de pago, este puede ser editado simplemente regresando a la línea de la forma de pago.
Eliminar una forma de pago
Para eliminar la forma de pago que se generó en su momento puede ser eliminado con el botón "Supr".
Editar cobro
El título debe de estar seleccionado, será habilitados para edición los campos de cobro.
Los campos de cobro serán habilitados de acuerdo a las monedas configuradas en los parámetros MV_MOEDA1, MV_MOEDA2, MV_MOEDA3...
Al editar los campos serán actualizados los campos:
Cobrar: Valor del cobro (Suma de los montos informados en los campos de cobro de la monedas).
Saldo pendiente: Diferencia entre el saldo y el valor de cobro.
Los campos de descuentos, intereses, multas y motivo son habilitados al momento de seleccionar el título.
MV_PGOAUTR
Para todos los países.
Para que los valores de Descuento, Multas e Interés se vean reflejado en el Total a Cobrar es necesario configurar el parámetro MV_PGOAUTR igual a .T. como en la siguiente imagen:
Así el Total a Cobrar será actualizado al modificar los campos de cobro en las monedas configuras, así como el descuento, interes y multa.
Descripción del parámetro MV_PGOAUTR:
Habilita/deshabilita cálculo automático de Monedas en la ventana Valores de Baja de Cobros Diversos: .T. = Habilita / .F. = Deshabilita.
Para más información revise el siguiente DT: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DMINA-9365_DT_Habilitar_calculo_automatico_en_Cobros_Diversos_al_usar_Multas_Descuentos_Intereses_MI
Valores sin decimales
Paraguay 
Chile
- Si el titulo a editar el cobro es moneda 1 , no se permitirá la inclusión de decimales (Descuento, Multas e Interés).
- Si el titulo a editar es diferente de moneda 1 , se permitirá la inclusión de decimales (Descuento, Multas e Interés) y en la sección de Total el valor será redondeado.
Mótivos de baja
El sistema ya cuenta con los siguientes Motivos de baja de forma estándar que se mostrarán en caso de no tener motivos de baja:
Para todos los países
| Motivo | Iniciales |
|---|---|
| Normal | NOR |
| Permuta | DAC |
| Devolución | DEV |
Comportamiento en Motivos de baja
Para Argentina :
- Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e intereses estarán des-bloqueados en cualquier Motivo de Baja
Otros países:
- Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e intereses serán bloqueados cuando el Motivo de Baja sea diferente de "Normal - NOR" (El bloqueo de los campos también aplica cuando un título sin importar el país es de tipo NCC o RA)
Importante
Para más información sobre el registro de Motivos de baja en Protheus consultar el siguiente documento técnico: Registro del motivo de la baja - FINA490
10. Totales
En la sección de totales se visualiza la suma de los importes cobrados, en las diferentes monedas.
Es importante verificar que la cantidad decimales configurados en el campo Valor (EL_VALOR) en la tabla SX3 campo X3_DECIMAL este configurado con el mismo tamaño configurado en el parámetro MV_CENT dependiendo de la moneda a utilizar en el recibo, para que el saldo quede consistente y no se genere un recibo anticipado debido a una diferencia en decimales.
También es posible consultar los totales al utilizar la opción "Otras acciones | Saldos [Ctrl + K]" o "Saldos [Ctrl + K]"
11. Imprimir
Al seleccionar en "Otras acciones | Parámetros [F4] ""¿Imprimir? - Si", envía el recibo a impresión.
12. Enviar E-Mail
Al seleccionar en "Otras acciones | Parámetros [F4] "¿Enviar por email? - Si", el impreso del recibo se envía al correo del cliente.
Los parámetros que se deben configurar para su correcto funcionamiento son:
- MV_RELSERV = " Office365.com " (Nombre de Servidor de Envío de E-mail utilizado en los recibos).
- MV_RELACNT = " [email protected] " (Cuenta a ser utilizada en el envío del E-Mail para los recibos).
- MV_RELPSW = " contraseña_de_correo " (Contraseña para la autenticación en servidor de e-mail).
- MV_RELAUTH = ".T." (Indica si el servidor de Email requiere de autentificación).
- MV_RELSSL = ".T. " (Define si debe habilitarse el SSL en el envío y recepción de e-mails).
- MV_ SRVPORT = "587 " (Indica el puerto del servidor).
- MV_ RELTLS= ".T. " (Informe si el servidor de SMTP tiene conexión del tipo segura (SSL/TLS)).
Nota: La información configurada en los parámetros es para ejemplificar la configuración, los parámetros deben de ser llenados con los datos que mejor se adapten a sus necesidades.
Enviar recibo por correo electrónico:
En la opción de "Nuevo Recibo", se pueden enviar correos a varios destinatarios, los cuales deben estar separados por una coma (,). Además, se pueden enviar copias a distintos destinatarios, también separados por comas, como se muestra en la siguiente imagen:
Por default el correo es obtenido del campo A1_EMAIL.
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FIN998
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_HELP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN998 | 12 | ¿Imprimir? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par12 | Si | No | .FIN99812. |
| FIN998 | 13 | ¿Enviar por email? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par13 | Si | No | .FIN99813. |
13. Otras acciones / Convertir.
Esta opción permite al usuario realizar la conversión del saldo pendiente de un título a una moneda diferente.
Importante
Para poder utilizar la opción de "Convertir [Ctrl + I]" título debe estar seleccionado y debe existir un saldo pendiente.
Dar un clic sobre el campo de la moneda a la cual se desea realizar la conversión:
Seleccionar "Otras acciones | Convertir [Ctrl + I]" o usar el acceso directo "Ctrl + I".
El valor es actualizado, así como el valor a Cobrar y el Saldo pendiente.
Así como también los saldos.
14. Otras acciones / Certificados.
Esta opción permite al usuario realizar la captura de los certificados de retención.
Importante
Para poder utilizar la opción de "Certificados [Ctrl + Q]", debe haber al menos un títulos seleccionado y debe existir ua forma de pago RR o RI.
La opción "Certificados [Ctrl + Q]" unicamente puede ser utilizando cuando se tiene seleccionada una forma de pago RI o RR.
Dar un clic sobre el campo de la moneda a la cual se desea realizar la conversión:
Seleccionar una forma de pago que sea RI o RR.
Seleccionar "Otras acciones | Certificados[Ctrl + Q]" o usar el acceso directo "Ctrl + Q".
Se muestra una pantalla con la información de los títulos seleccionados para registar la información de los certificados..
Certificados.
- La información capturada en la pantalla de certificados debe ser por el monto de la forma de pago (RR o RI).
- Si es eliminada una forma de pago que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
- Si se desmarca un título que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
- Si se modifica el número de la forma de pago que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
- Las líneas de certificados no pueden ser eliminadas.
- No se pueden agregar nuevas líneas.
- Las líneas son agregadas automaticamente por cada título seleccionado.
- Las líneas que no son modificadas no son consideradas.
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