Fidelidade
Produto: | Fidelidade |
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Linha de Produto: | Bematech Loja |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | Fidelidade |
Função: | Extrato de Cliente |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
Efetuar novas tratativas ao apresentar ajuste e vendas feita pelo canal Site BR possibilitando a facilitação na identificação de vendas e resgates de pontos feitos no site.
Para as operações do Fidelidade usadas no Site, serão necessárias melhorias no relatório da rotina Sistema->Clientes->Opções->Relatórios-> Extrato de Cliente e chamadas “exclusivas” nos métodos:
Método AjustaPontuacao - Operação de Resgate de Pontos:
Para debitar pontos do cliente que serão usados como desconto no pedido, o site deverá usar o método AjustaPontuacao.
Para que seja possível identificar que este ajuste é pertinente a esta operação do site, na TAG <observacao> sempre deverá ser preenchida com “Pontos resgatados Pedido: Número do Pedido”
Esta operação deverá aparecer no Relatório->Extrato de Cliente como tipo de movimento “Pontos Resgatados” e apresentar o número do Pedido
AjustaPontuacao - Operação de Estorno de Pontos:
Para estornar pontos do cliente que foram usados no desconto no pedido, o site deverá usar o método AjustaPontuacao.
Para que seja possível identificar que este ajuste é pertinente a esta operação do site, na TAG <observacao> sempre deverá ser preenchida com “Pontos Estornados Pedido: Número do Pedido”
Esta operação deverá aparecer no Relatório->Extrato de Cliente como tipo de movimento “Pontos Estornados” e apresentar o número do Pedido
ProcessaVendaValorPontuavelConsultandoBonificacao – Envio da Venda finalizada:
Após a confirmação do pagamento da venda, o site deverá enviar a venda ao Fidelidade usando o método ProcessaVendaValorPontuavelConsultandoBonificacao.
Como os pontos já foram usados pelo método AjustaPontuacao, A TAG < PontosDesconto> deverá ser enviada com valor zero.
Para que seja possível identificar que esta venda é pertinente a esta operação do site, a operação deverá ter um canal de venda único. Na TAG <canal> sempre deverá ser preenchida com “3_”
Esta operação deverá aparecer no Relatório->Extrato de Cliente como tipo de movimento “Venda” e apresentar o número do Pedido
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