Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MODXFUN.TLPP

Funciones genéricas para el uso de modelos.

24/06/2024
País:Colombia (COL)
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20047


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Notas de Crédito y Débito (MATA466N), al incluir y guardar una Nota de Ajuste de Tipo Crédito o Nota de Ajuste de Tipo Débito, al no informar el campo Condición de la pestaña Títulos, el sistema no envía mensaje que debe ser informado, permitiendo el guardado y al realizar la transmisión electrónica de las Notas de Ajuste causa el siguiente rechazo:

109 - El documento no superó las validaciones
El campo Método de Pago es requerido. El campo metodoDePago debe tener un valor del catálogo.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas para el uso de modelos (MODXFUN.TLPP):

Se realiza ajuste en la Función utilizada para realizar la carga de los datos al submodelo cuando se tiene un arreglo con varios ítems (RetModJson), para que aplicar las siguientes reglas de negocio:

  • Si el número de Documento es 22 (Nota de Ajuste - Crédito) se utilice el modelo LOCXNCS.
  • Si el número de Documento es 23 (Nota de Ajuste - Débito) se utilice el modelo LOCXNDE.

Para que, si el campo Condición de la pestaña Títulos no es informado al intentar guardar una Nota de Ajuste de Tipo Crédito o Nota de Ajuste de Tipo Débito, se muestre el siguiente mensaje y no permita el guardado:


  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente a DMINA-17705.
  3. Validar que las rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
  4. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
  5. Configurar un Proveedor, informando los siguientes campos 
    • Tipo Doc. (A2_TIPDOC)
    • Nomb/Raz.Soc (A2_NOME)
    • NIT (A2_CGC)
    • Dirección (A2_END)
    • País (A2_PAIS)
    • Barrio (A2_BAIRRO)
    • Municipio (A2_MUN)
    • CP (A2_CEP)
  6. Presionar Confirmar, para grabar el Proveedor.
  7. Seleccionar el Proveedor, presionar Modificar, y desde Otras Acciones ejecutar las acciones Resp. Obligaciones DIAN y Tributos DIAN.
  1. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
  2. En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
  3. En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Nota Ajuste Créd”.
  4. Confirmar dando clic en el botón "OK".
  5. En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
  6. Dar clic en el botón “Incluir”.

  7. En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.

  8. Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  9. Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).
  10. Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
  11. Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"
    Nota: Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje.
  12. Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
  13. En la pestaña “Títulos” deja el campo Condición vacío.

  14. Presionar Grabar, para guardar la Nota de Ajuste.

  15. Validar que se presente la siguiente validación y no se permita el guardado del documento:
  16. En la pestaña “Títulos” informar el campo Condición.
  17. Presionar Grabar, para guardar la Nota de Ajuste.
  18. Validar que el documento sea guardado con éxito.
  1. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
  2. En la pregunta ¿Formulario Propio?, seleccionar “Si”.
  3. En la pregunta ¿Tipo de Factura?, seleccionar “Nota Ajuste Débi.”.
  4. Confirmar dando clic en el botón "OK".
  5. En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
  6. Dar clic en el botón “Incluir”.

  7. En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.

  8. Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  9. Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).
  10. Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
  11. Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"
    Nota: Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje.
  12. Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
  13. En la pestaña “Títulos” deja el campo Condición vacío.

  14. Presionar Grabar, para guardar la Nota de Ajuste.

  15. Validar que se presente la siguiente validación y no se permita el guardado del documento:
  16. En la pestaña “Títulos” informar el campo Condición.
  17. Presionar Grabar, para guardar la Nota de Ajuste.
  18. Validar que el documento sea guardado con éxito.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Nota de Ajuste para Documentos Soporte - Colombia