Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnico
MATA143.PRWDespacho de importación
Ticket:10054537
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-9624


02. SITUACIÓN/REQUISITO      
 

        El sistema estaba duplicando los valores de los impuestos, en el valor total de la Factura de entrada (MATA101n) generada por medio de la rutina Despacho de importación (MATA143).

03. SOLUCIÓN

        Se efectuó un tratamiento para no sumar los valores de los impuestos duplicados en el valor total de la Factura de entrada (MATA101n).



  1. Por medio de la rutina “Parámetros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), configure los parámetros. 
    1. MV_COMPINT = .T.
  2. Por medio de la rutina “Proveedor”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un proveedor registrado.
  3. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un producto registrado con el tipo de importación.
  4. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un tes registrado que calcule IB2, IBI e IBP con el tipo de importación.
  5. Por medio de la rutina “Archivo de importación”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos de Importaciones), efectúe el registro.
    1. Lugares de entrega
    2. Recinto aduanero
    3. Puerto/Aeropuertos
    4. Vías de transporte
    5. Despachantes
    6. Agente embarcador
    7. Importadores
    8. Empresas de transporte
    9. Incoterms
  6. Por medio de la rutina “Solicitud de importación”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Importaciones), debe haber una solicitud de importación registrada.
  7. Por medio de la rutina “Purchase Order”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Importaciones), debe haber una purchase order registrada utilizando la solicitud de importación registrada anteriormente.
  8. Por medio de la rutina “Despacho”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Importaciones), debe realizar un despacho registrado utilizando la pucharse order registrada anteriormente.
  9. Por medio de la rutina “Despacho”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Importaciones), en el despacho registrado anteriormente seleccione la opción Generar Doc de Entrada
    1. Seleccione la opción Generar Doc de Entrada FOB.   
    2. Confirme la generación del Doc de Entrada.

      Factura de entrada (MATA101n )

  1. Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo SIGACOM - Actualizaciones (Movimientos| Factura de entrada). 
    1. Seleccione la factura de entrada generada anteriormente. 
    2. Seleccione la opción Visualizar.
    3. Verifique que el valor del campo Valor bruto, Valor de mercaderías y el cálculo de los impuestos estén correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

      No se aplica. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.