Implementada a melhoria nas rotinas do Desembaraço (EICDI154) para que realize o rateio das despesas que são base ICMS e apresente o rateio para cada adição no campo Desp Base ICMS (R$) (WN_DESPICM) da Nota Fiscal (EICDI154) bem como tratamento garantindo que ao preencher os campos Acréscimos (WN_VLACRES) e Deduções (WN_VLDEDUC) das adições na Nota Fiscal (EICDI154) e sair sem gerá-la, o sistema salve as alterações e permita que elas sejam recuperadas.
- SIGAEIC
- nenhum
- Brasil
- todos
· Aplicar atualização dos programas UI080874, EICDI154, EICDI554, EICDI500, UI083280, AVGERAL, AVOBJECT e AVUPDATE01
· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UI083280
Antes de executar o compatibilizador UI083280 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Smart Client, digite U_UI083280 no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela EIB – Rateio NCM/Peso (Custo) no dicionário de dados SX3:
Campo | EIB_VLDEDU |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Deducao R$ |
Descrição | Valor das Deduções |
Usado | Sim |
Browse | Sim |
Help | EIB_VLDEDU |
Campo | EIB_VLACRE |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Acrescimo R$ |
Descrição | Valor dos Acréscimos |
Usado | Sim |
Browse | Sim |
Help | EIB_VLACRE |
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_EIC0005 |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Define(T) que a taxa siscomex pode ser rateada por CIF quando despesas base de ICMS rateadas por FOB |
Pré-Requisitos:
· Informe no parâmetro MV_CODTXSI o código da despesa Siscomex do cadastro de despesas que seja base de ICMS e com o campo ICMS SP (YB_ICMS_SP) = SIM.
· Habilite o parâmetro MV_UTILEIB e MV_TXSIRAT informando o conteúdo igual a .T.;
· Habilite o parâmetro MV_RATCIF = S.
· Desabilite os parâmetros MV_TEM_DI e MV_EIC0005 informando o conteúdo igual a .F.
· Possua despesas base de ICMS e a Despesa Siscomex para o processo requisitado.
· Possua um processo de desembaraço cadastrado com data e Nº da DI preenchidos.
Sequência 001:
1. No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC) acesse a rotina de geração de nota fiscal através do Menu Atualizações/Desembaraço/Recebimento de Importação (EICDI154).
2. Clique em Primeira.
3. O sistema exibirá a tela com as adiações do processo. Posicione sobre uma das adições e clique em Altera Adição.
4. O sistema exibirá a tela com os dados da adição selecionada. Posicione sobre o campo Acréscimos (EIJ_EINA) e pressione F3.
5. O sistema exibirá a tela dos acréscimos para a adição do processo selecionada. Preencha os acréscimos desejados e clique em OK e confirme a alteração.
6. O sistema retornará à tela das adições. Repare que o campo Acréscimos (EIJ_EINA) foi atualizado com a somatória das despesas incluídas nos acréscimos.
7. Ao clicar em Sair sem efetuar a geração da nota, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja gravar as alterações das NCM’s ?
8. Clique em Sim para salvar as alterações. O sistema retornará ao browser dos processos.
9. Posicione novamente sobre o processo recém-alterado no browser e clique em Primeira. O sistema exibie uma pergunta se deseja recuperar as informações de alíquotas e pesos já gravados.
10. Selecione as informações que deseja recuperar e clique em OK.
11. O sistema apresenta no browser as informações de acréscimos recuperadas das adições, no campo Acréscimos (EIJ_EINA).
12. Ao clicar novamente em Altera Adição e pressione F3 sobre o campo Acréscimos (EIJ_EINA), o sistema recupera as despesas cadastradas que compõem os acréscimos da adição selecionada.
Sequência 002
1. No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina de geração de nota fiscal através do menu Atualizações/ Desembaraço/Recebimento de Importação (EICDI154).
2. Clique em Primeira
3. O sistema exibirá a tela com as adições do processo. Clique em Itens.
4. O sistema exibirá a tela dos itens das adições do processo. Posicione o browser sobre o campo Desp Base ICMS(R$) (WN_DESPICM) e verifique que o sistema efetuou o rateio das despesas base para os itens pelo valor CIF da adição.
5. Clique em Totais para visualizar o total do processo.
6. Verifique que o total exibido no campo Desp Base ICMS (R$) (WN_DESPICM) corresponde exatamente à somatória do rateio feito no campo Desp Base ICMS (R$) (WN_DESPICM) das adições exibido anteriormente.
7. Selecione os itens e efetue e geração da nota Fiscal.
8. Clique em Impressão e depois em Preview para visualizar as informações.
9. O sistema exibirá na nota gerada os valores das despesas base de ICMS correspondentes à somatória do rateio feito para as adições.
Tabelas Utilizadas | EIB – Rateio NCM/Peso (Custo) |