01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 20261850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20458 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una Factura desde un Pedido de Venta en moneda 2, al realizar la conversión el sistema aplica la tasa de conversión dos veces.
03. SOLUCIÓN
Ajustamos la rutina para que no aplique la tasa de conversión cuando el valor ya esté convertido.
- Por medio de la rutina “Clientes” (MATA030), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de cliente.
- Por medio de la rutina “Productos” (MATA010), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de producto.
- Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” (MATA080), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
- A través de la rutina "Condiciones de Pago" (MATA360), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con una condición de pago.
- A través de la rutina "Pedido de venta" (MATA410), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), crear un pedido de venta que genere Factura, además:
- Informe el campo Moneda = 2
- Informe la tasa en el campo Tasa Moneda = 7320
- Informe la cantidad de los ítems = 2
- Informe el Valor Unitario de los ítems = 100
- Informe el TES y grabe el pedido
- Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock” (MATA456), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realice la aprobación del pedido.
Podemos generar la Factura desde un pedido de venta de dos maneras:
- Por medio de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), genere la factura desde el Pedido de Venta generado en el paso anterior, seleccionando la opción de pedido:
- En los parámetros definir los campos:
- Factura Pedido por? = "Moneda Selecc."
- Factura por la Moneda? = "Moneda 1"
- Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones” (MATA467N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:
Valor Unitario: 100 (valor del ítem) * 7320 (tasa de la moneda) = 732000
- Valor Total: 200 (suma de los valores de los ítems) * 7320 (tasa de la moneda) =1464000
- Valor Bruto: = 1464000 (obtenido por el Valor Total)
- En los parámetros definir los campos:
- Por medio de la rutina "Pedido de venta" (MATA410), ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), haga clic en Otras Acciones>Prep. Doc. Salida.
- En los parámetros definir los campos:
- Avance las informaciones del asistente de preparación de documento de salida y seleccione las opciones
- Factura Pedido por? = "Moneda Selecc."
- Factura por Moneda? = "Moneda 1"
- Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones” (MATA467N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:
Valor Unitario: 100 (valor del ítem) * 7320 (tasa de la moneda) = 732000
- Valor Total: 200 (suma de los valores de los ítems) * 7320 (tasa de la moneda) =1464000
- Valor Bruto: = 1464000 (obtenido por el Valor Total)
- En los parámetros definir los campos:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Esta solución solo estará disponible para los documentos generados después de la aplicación del paquete de corrección. ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
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- linea_protheus
- mi
- backoffice
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- mercado_internacional
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