DMINA-6966_DT_Generacion_CFDI_acentos_y_caracateres_especiales_MEX

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se detecta un error en el proceso de timbrado de NF, NCC y NDC cuando se utiliza una empresa, cliente o producto que contienen acentos dentro del el nombre.
Al utilizar la función CFDCarEsp (contenida en el archivo Locxfuna.prw) se realiza una codificación de datos a UTF8 con la función ENCODEUTF8, sin embargo en los archivos Fatsmex.ini y Fatemex.ini se vuelve a utilizar la codificación UTF8 lo que ocasiona error cuando los datos contiene acentos.

03. SOLUCIÓN

Dentro del archivo Fatsmex.ini se elimina el llamado a la función ENCODEUTF8() dejando su utilización solo para la conversión de nodos a XML (XMLConv()).
Dentro del archivo Fatemex.ini se elimina el llamado a la función ENCODEUTF8() dejando su utilización solo para la conversión de nodos a XML (XMLConv()).
Dentro del fuente LOCXFUNA.PRX en la función FXMLFun() se asigna la función CFDCarEsp a la descripción del concepto para que retorne los datos codificados a UTF8 y estos sean asignados a la cadena original.
En el fuente MATR475.PRW se crea la función UTf8ToChr() para el control de caracteres especiales (uff8 a Char).
En la función MATR475Enc se asigna la función UTf8ToChr al nombre o descripción de la empresa, cliente y producto para que sean mostrados correctamente en el archivo PDF.

Configuraciones previas:

• Desde el configurado (SIGACFG) en el menú Entorno > Empresas > Sucursal (CFGX032)
  Configurar sucursal con nombre que incluye acento.
• Dentro de módulo de Facturación (SIGAFAT) en el menú Actualizaciones > Archivos > Productos (MATA010)
  Configurar producto con nombre que incluye acento.
• Dentro de módulo de Facturación (SIGAFAT) en el menú Actualizaciones > Archivos > Clientes (MATA030)
  Configurar cliente con nombre que incluye acentos.

Pasos para validar la solución:

• Dentro de módulo de Facturación (SIGAFAT) en el menú Actualizaciones > Facturación > Factura de Salida (MATA467N)
  Generar una factura indicando lo siguiente:

1. Seleccionar el Cliente configurado anteriormente (nombre con acento).
2. Seleccionar el Producto configurado anteriormente (nombre con acento).
3. Llenar los datos necesarios y guardar la Factura.
4. Confirmar la generación del CFD.
   • La generación del XML se realizará sin errores.
5. Confirmar el timbrado del CFD
   • El timbrado del CFD se realizará sin errores.
6. Realizar la impresión del CFD
   • Se generará el PDF.
   • Verificar que se muestre correctamente los nombres de la sucursal, el cliente y el producto que contienen acento.
   • Revisar el archivo XML, dentro de los nombres de sucursal, cliente y producto se mostrarán los caracteres especiales en formato HTML-Entity, respetando el formato de las vocales con acento.