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Objetivo
El módulo Libros Fiscales pone a disposición en su rutina un Informe de verificación de impuestos federales retenidos en la facturación (FISR080), que presenta los valores de los impuestos retenidos de IRRF, INSS, CSLL, Pis y Cofins.
Este informe está basado en las tablas SE1 (cuentas por cobrar) y en la SE5 ( movimientos bancarios ).
Especificación del informe para cada impuesto retenido
Se considerarán en el informe de verificación de impuestos federales retenidos, los títulos dados de baja en su totalidad (E1_SALDO = 0), cuando se trate de los impuestos de IRRF, INSS y CSLL. Los valores de PIS/COFINS se muestran según el registro F600 de la EFD Contribuciones, es decir, se hacen proporcionales de acuerdo con el valor dado de baja.
Ejemplo: Si un título de IRRF, INSS y CSLL se da de baja parcialmente, el informe de verificación no cargará el título, porque solo mostrará estos títulos cuando se den de baja en su totalidad.
Los valores del Pis y Cofins se presentarán proporcionalmente de acuerdo con el valor dado de baja, ignorando la regla citada para los títulos de IRRF, INSS y CSLL.
El título de INSS se considera en el informe por su fecha de emisión, independiente de haberse dado de baja en el financiero.
En este informe se presentan los impuestos de IRRF, INSS, PIS, COFINS y CSLL, uno por uno, excepto el Pis y Cofins que se muestran juntos.
Principales campos
Campos | Descripción |
|---|---|
¿Selecciona Tipo? | Indique en este parámetro el modelo de informe que se generará. Solo uno de los siguientes tributos se generará por vez: Seleccionando la opción PIS/COFINS, se presentarán todos los títulos de retenciones de PIS/COFINS. Seleccionando la opción IRRF, se presentarán todos los títulos de retenciones de IRRF. Seleccionando la opción CSLL, se presentarán todos los títulos de retenciones de CSLL. Seleccionando la opción INSS, se presentarán todos los títulos de retenciones de INSS. |
¿PIS/COFINS - Mes Proc? | El informe del modelo PIS/COFINS muestra solamente informaciones de un único mes cada vez. Indique en este parámetro, el mes de procesamiento. Este parámetro tendrá efecto solamente para el informe del modelo PIS/COFINS. |
¿PIS/COFINS - Año Proc? | El informe del modelo PIS/COFINS muestra solamente informaciones de un único año cada vez. Indique en este parámetro, el año del procesamiento. Este parámetro tendrá efecto solamente para el informe del modelo PIS/COFINS. |
¿IRRF/CSLL/INSS De Fecha? | Indique en este parámetro la fecha inicial para el procesamiento de los datos de los informes en los modelos IRRF, CSLL y INSS. Las informaciones se basarán en la fecha de emisión del título. Este parámetro tendrá efecto solamente para los informes listados anteriormente. |
¿IRRF/CSLL/INSS A Fecha? | Indique en este parámetro la fecha final para el procesamiento de los datos de los informes en los modelos IRRF, CSLL y INSS. Las informaciones se basarán en la fecha de emisión del título. Este parámetro tendrá efecto solamente para los informes listados anteriormente. |
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