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  • Como gerar créditos de PIS/COFINS de acordo com a tabela 4.3.7 – Tabela Base de Cálculo do Crédito para notas sem itens, por meio das rotinas 1097 e 1007?

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Gerar créditos de PIS/COFINS de acordo com a tabela 4.3.7 – Tabela Base de Cálculo do Crédito para notas sem itens, por meio das rotinas 1097 

Produto:

 1007 – Manutenção Notas Fiscais Entrada

Passo a passo:

Para gerar créditos de PIS/COFINS de acordo com a tabela 4.3.7 – Tabela Base de Cálculo do Crédito para notas sem itens, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1007 – Manutenção Notas Fiscais Entrada, e selecione a aba Pesquisar Nota Fiscal;

2) Preencha os campos e filtros conforme necessidade e clique Localizar;

3) Selecione a nota desejada e clique Editar;

4) Na aba Dados da Nota Fiscal, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS e preencha todas as colunas desta planilha.

 

Importante: na coluna Natureza Crédito, informe o código de acordo com a tabela 4.3.7 – Tabela Base de Cálculo do Crédito. A rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico utiliza esta informação para agrupar os valores e lançá-los de acordo com o código desejado.