ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
El Ente Superior (Sintético) es utilizado para agrupar los movimientos contables de otros entes (Analíticos), ya sean deudores y/o acreedores, y así determinar el saldo de un Ente Superior en determinado periodo contable.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Inclusión de Ente Superior Proveedores y Clientes.
Antes de realizar la inclusión de un nuevo proveedor o cliente, es importante configurar los parámetros MV_ENTSPRO y MV_ENTSCLI con el código correspondiente de los entes superiores para los proveedores y para los clientes respectivamente.
En el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), desde menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005), se debe contar con el registro de dichos entes como se muestra a continuación:
1.- Seleccionar el ente 05 - N.I.T y dar clic en el icono incluir:
2.- Para proveedores se incluye el registro bajo el Ente Superior Proveedores, en la siguiente manera se destacan los campos principales:
3.- Para clientes se incluye el registro bajo el Ente Superior Clientes, en la siguiente manera se destacan los campos principales:
3.- Después de informar los campos dar clic en el icono
Proceso Inclusión Proveedores
- Configurar el nuevo parámetro MV_ENTSPRO con el código del Ente Superior para Proveedores.
- En el módulo Compras (SIGAFAT), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores, registrar un proveedor con los campos correspondientes:
- Tipo Doc.(A2_TIPDOC).
- Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), si el proveedor es Persona Física informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC).
- Después de registrar el proveedor, en el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), desde menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005), verificar el registro del proveedor dado de alta. En caso de que no existiera previamente el ente superior 22 - Proveedores, éste se habrá insertado automáticamente:
Proceso Inclusión Clientes
- Configurar el nuevo parámetro MV_ENTSCLI con el código del Ente Superior para Clientes.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente con los siguientes campos:
- Tipo Doc.(A1_TIPDOC).
- Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el Cliente es persona física informar RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A1_CGC).
- Después de registrar el cliente, en el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), desde menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005), verificar el registro del cliente dado de alta. En caso de que existiera previamente el ente superior 13 - Clientes, éste se habrá insertado automáticamente:
03. DICCIONARIO DE DATOS
Ajustes al Diccionario de Datos.
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_ENTSCLI |
Tipo | Caracter |
Descripción | Parámetro para indicar el código de ente superior para clientes. |
Valor Estándar | 13 |
Nombre de la Variable | MV_ENTSPRO |
Tipo | Caracter |
Descripción | Parámetro para indicar el código de ente superior para proveedores. |
Valor Estándar | 22 |
04. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes
- SA2 - Proveedores
- CV0 - Entes Contables