Os processos relativos aos movimentos internos são realizados em uma etapa anterior à armazenagem.

Nesse processo são retiradas as Amostras de produto para Classificação, são cadastrados os Romaneios, é efetuado o registro de Ordem de Trânsito do produto, dentre outros processos de preparo de produto para a armazenagem.

No processo de Armazenagem são realizados os cadastros referentes ao depósito do produto, serviços de armazenagem, relatório dos serviços realizados, dentre outros.

Esse processo é anterior ao processo de Comercialização dos produtos.

No momento do descarregamento da carga, ao realizar a análise de qualidade do produto, pode ocorrer o Bloqueio pela Qualidade, que acontece quando o produto não atende aos requisitos necessários para ser aprovado.

No Originação, a Classe é responsável por identificar a qual classe pertence uma entidade no momento do seu cadastro, exibindo as opções de Próprio, Cooperado e Terceiro.

Essa rotina possui como finalidade o cadastro de Entidades, que pode ser realizado tanto para produtores de grãos Pessoas Físicas, como também, para produtores de grãos Pessoas Jurídicas, por meio de uma identificação única em que é utilizado o código do CPF ou o código do CNPJ.

Essa rotina possui a finalidade de cadastrar os Tipos de Reserva. A Reserva trata-se de uma garantia de pagamento.

Nesse cadastro é permitido informar uma Entidade Terceira padrão para o Tipo de Reserva. Essa entidade será utilizada para criar Reservas Automáticas a partir de resultados de análises, e para trazer como padrão na inclusão de Reservas Manuais.

As Reservas Automáticas podem ser utilizadas como exemplo para o controle e avaliação das entregas à Retenção e Avaliação de Royalts.
A partir do momento em que a Reserva Automática for gerada, ela poderá ser avaliada, e assim mantida ou liberada se o fornecedor tiver crédito.

Essa rotina possui a finalidade de cadastrar os Tipos de Classificação.
Os armazéns têm por finalidade receber a produção e conservá-la em perfeitas condições para que não ocorra a sua deterioração até a venda para a indústria.
A produção agrícola é periódica, enquanto a sua demanda para as indústrias é ininterrupta, portanto, os armazéns permitem estocar os produtos e utilizá-los de acordo com o consumo da indústria.

Classificação do Produto

No término da safra, ao receber os produtos colhidos, os armazéns realizam sua classificação com base em uma série de fatores que afetam a sua qualidade comercial. De acordo com o percentual de incidência do fator de qualidade, será determinado um desconto que será aplicado sobre o seu peso total. Assim, o produtor não receberá pelo peso total, pois será descontado um percentual conforme a tabela de classificação das amostras avaliadas.
O objetivo deste cadastro é identificar os tipos ou fatores de qualidade que poderão acarretar em descontos sobre o peso da safra entregue aos armazéns.
Após a definição dos Tipos de Classificação, deverão ser criadas as Tabelas de Classificação com as faixas de percentuais que serão aplicadas sobre o peso entregue ao armazém.

Exemplo de Análise e Classificação da Soja:

A rotina Reservas propicia reservar/bloquear saldo físico quando a entidade possuir penhor do produto para órgão público, instituições financeiras ou pessoas físicas e jurídicas, não permitindo qualquer movimentação do produto reservado. Os documentos gerados por essa rotina são chamados de Conhecimento de Depósito ou Warrant, e servem como garantia em operações como, Aquisição do Governo Federal e Empréstimo do Governo Federal.

A rotina Romaneio com Pesagem é a responsável pelo cadastro dos romaneios em que há tanto movimentação fiscal, como também, movimentação fisica. Nessa espécie de romaneio é realizada a pesagem do produto que chega ou sai do armazém, com o objetivo de manter o controle da quantidade do produto.
A quantidade física do produto, em algumas situações, pode não coincidir com a quantidade fiscal, devido à inúmeros fatores, principalmente pela perda do produto no transporte, ou até mesmo problemas relacionados com a qualidade do produto, que vai desde produtos com alto índice de umidade, até produtos avariados, situações essas que influenciam na quantidade informada fiscalmente.

A rotina Romaneio sem Pesagem é a responsável pelo cadastro dos romaneios em que não é ralizada a pesagem do produto, e que também, não há movimentação física dos produtos relacionados, mas que possuem documento fiscal e atualizam quantidades nos contratos.

Essa rotina possui a finalidade de cadastrar as Ordens de Trânsito, com detalhes sobre o produto ou os produtos que serão transportados, caso haja mais de um produto no mesmo carregamento.

As Ordens de Trânsito possuem um campo de Status que indica qual é a sua situação, são elas: 1=Ordem de Trânsito, 2=NFT Emitida, 3=Romaneio Vinculado, 4=NFT Estornada e 5=Ordem Cancelada.

Após realizar o cadastro da Ordem de Trânsito, há a possibilidade de utilizar esse cadastro para gerar a Nota Fiscal de Trânsito, na função Emitir Nft em Outras Ações.

No caso de Notas Fiscais de Trânsito que necessitem ser estornadas porque não haverá Nota Fiscal Eletrônica a ser vinculada, há a funcionalidade de Estornar NFT, em Outras Ações, para que seja gerada a Nota Fiscal de Estorno de Transporte, por meio de rotina automática.

Essa rotina possui a finalidade de registrar as Amostras Avulsas das sementes encaminhadas para análise. Por meio dessa análise das sementes, a empresa define se o lote será ou não vantajoso para negociação.

A Tabela de Classificação define as regras de abatimento que devem ser aplicadas sobre o peso de um produto entregue ao armazém, quando detectado algum fator que afeta a sua qualidade comercial.

Para definição das tabelas são determinadas faixas de incidências para o fator de qualidade analisado, e especificado o percentual de desconto que será aplicado e subtraído do peso total. A partir deste cálculo será obtido o peso real para pagamento ao produtor.

A Tabela de Classificação é definida em duas etapas:
Opção Incluir - Define-se o código da tabela, o produto e o período de validade;
Opção Descontos - São incluídos os descontos na Tabela de Classificação.

Essa rotina possui a finalidade de converter as unidades de medidas. Em alguns casos certa unidade de medida não possui a eficiência adequada para atender às necessidades de determinada situação.

A rotina Indices de Mercado é a responsável por cadastrar os índices de preços de mercado, utilizados no módulo de originação para a comercialização dos produtos, e também por definir se a atualização desse índice será diária ou se deverá ser considerado o índice mais atual.
Os índices servem de indicadores de como está o andamento econômico de um segmento específico. O índice pode também ser um ótimo parâmetro para definir a tendência do mercado, seja em curto ou a longo prazo.

Essa rotina possui a finalidade de registrar os contratos de negociação da compra de grãos. 

Por meio da rotina de Gestor de Entidade é possível visualizar as movimentações de cada entidade cadastrada no sistema, os contratos criados, as fixações do contrato, transferência entre contratos, etc.

Ao selecionar uma entidade e clicar em "Atualizar" são carregados os movimentos (Compra e Venda) na 1ª Grid, com o título de Saldos, na 2ª Grid temos os Contratos, de acordo com cada movimento.

Na 1ª Grid estão disponíveis as consultas, por meio dos botões Trf. Mul. Origens (OGA450A), Contr. Compra (OGA450A) e Outras Ações. No botão "Trf. Mul. Origens" é aberta a tela com os contratos, conforme o movimento selecionado (Compra ou Venda), e é possível selecionar um contrato e fazer a transferência entre contratos, por intermédio do botão "Transferir". Pelo botão "Contr. Compra" ocorrerá o acesso à rotina de Contrato de Compra (OGA280) e será possível até mesmo Incluir um novo contrato, Aprovar, Confirmar e Excluir. Em Outras Ações se tem o acesso aos contratos, em todas formas que se pode ter em um contrato: Venda (OGA290), Compra (OGA450A), de 3º (OGA260), em 3º (OGA270) e Serviços de Armazenagem (OGA261A).

Abaixo, na Grid Contratos é possível ter acesso aos romaneios de cada contrato feito pela entidade pesquisada. Por meio do botão "Romaneios" é aberta a tela Consulta Romaneio/Classificação, permitindo a navegação nas movimentações dos romaneios por intermédio do botão "Movimentação".

Em "Outras Ações" da Grid Contratos pode se ter acesso ao Financeiro, como também a transferência entre os contratos. Acionando o Financeiro é aberta a tela Fixações do Contrato (OGA430) sendo possível Criar, Alterar Visualizar e em Outras Ações com as opções de Excluir, Vincular ou Desvincular Documentos e Imprimir. 

Financeiro

Esse processo é muito importante dentro da rotina de Gestor da Entidade, pois é por meio dele que as fixações são incluídas e vinculadas ao contrato.
Ele faz parte das Ações Relacionadas da Aba de Contratos da rotina de Gestor da Entidade.
Na aba de Fixações do Contrato, novas fixações de preço podem ser incluídas ao contrato, ou alteradas e excluídas as fixações já cadastradas.
Na aba de Entregas da Fixação é possível vincular entrega às fixações, além de emitir complemento de preço. Nessa aba são listadas as informações das entregas, como Romaneio, Item, Quantidade Fixada, etc.
Na aba Financeiro é possível realizar pagamentos, que são efetuados por meio da Baixa por Substituição.

O Acordo de Trocas consiste em gerir as informações sobre o Processo de Trocas.
Em determinado momento é realizada a venda de um ou mais produtos, com o intuito de receber um produto no futuro como pagamento pela venda, e é por meio desse processo que é ralizado o Acordo de Trocas.
O Processo de Trocas pode ocorrer por paridade de Preço ou por paridade de Unidade de Medida.
Após registrar um Acordo de Trocas, será gerado um contrato de parceria no FATA400. O faturamento será realizado via Contrato de Parceria.

Produtos da Troca

Nessa pasta são incluídos os produtos negociados no Acordo de Trocas, e também as demais informações pertinentes ao produto, como a quantidade, paridade em unidade de medida, preço de venda, dentre outras.