TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDFISCAL-11270 - DT Implementação Portaria CAT nº 66 de 25-07-2018 no SPED Fiscal


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:10 - Livros Fiscais
Ticket:
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-11270


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1 - Deverá criar em Ajuste Doc. Fiscais, na aba São Paulo os ajustes:

a) Valor Outras (Entrada/Saída por Substituído) CAT 66/2018.
b) Valor ICMS (Entrada/Saídas ICMS Substituído) CAT 66/2018.

01 - Gerar texto "C197";
02 - Código de Ajuste - será o informado pelo usuário na tela;
03 - Descrição - será a informada pelo usuário na tela;
04 - Código do item - gerar nulo;
05 - Base ICMS - gerar nulo;
06 - Alíquota - gerar nulo;
07 - Valor do ICMS - gera nulo:

  • Se entrada e pcnfbaseent.vlst > 0 então será o vlst consolidado por CST (pcnfbaseent.sittribut) e CFOP (pcnfbaseent.codfiscal);
  • Se entrada e pcnfbaseent.stbcr > 0 então será o stbcr consolidado por CST (pcnfbaseent.sittribut) e CFOP (pcnfbaseent.codfiscal);
  • Se existir o vlst e vlstbcr na mesma linha, considera o vlst.
  • Se saída e pcnfbasesaid.sittribut = 60 e stbcr > 0, então será o stbcr consolidado por CST (pcnfbaseent.sittribut) e CFOP (pcnfbaseent.codfiscal);


08 - Valor Outros:

  • Se entrada e pcnfbaseent.vlst > 0 será o resultado: pcnfbaseent.vldesdobrado - vlipi - vlst, consolidado por CST (pcnfbaseent.sittribut) e CFOP (pcnfbaseent.codfiscal);
  • Se entrada e pcnfbaseent.vlstbcr > 0 será o resultado: pcnfbaseent.vldesdobrado - vlstbcr, consolidado por CST (pcnfbaseent.sittribut) e - CFOP (pcnfbaseent.codfiscal). Se existir vlst e vlstbcr na mesma linha da pcnfbaseent, considera o vlst;
  • Se saída e sittribut = 60 será o resultado: pcnfbasesaid.vldesdobrado - vlstbcr. Caso não tenha vlstbcr não gerar;

03. SOLUÇÃO

Criado na Rotina 1097, sub-aba Ajuste Doc. Fiscais, aba São Paulo as opções de ajuste abaixo:

  • 09 - Valor de Outras (Entrada/Saída por Substituído) CAT66/2018;
  • 10 - Valor ICMS (Entrada/Saída por Substituído) CAT66/2018

PCSIS1097:

  • 29.0.213.9
  • 30.0.36.9



  1. Acesse a Rotina 1097, vá na sub-aba lateral Ajustes Doc. Fiscais e selecione a aba São Paulo;

  2. No campo Tipo Ajuste selecione o Ajuste 09 ou 10 conforme necessidade, informe o código de ajuste, a Descrição Complementar, o Cód. da Observação e pressione Enter ou seta para baixo


  3. Clique no botão Salvar Ajuste e gere o SPED normalmente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS