Linha Protheus: | Os registros de documentos fiscais (Bloco C e D) apresentam informações sobre o ICMS recolhido em Substituição Tributária. Ao apresentar estas informações é necessário que movimentos sejam apresentados nos registros de apuração (E200 e filhos). Procedimento Recomendado:
Pontos de Atenção:
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Linha Datasul: | Para atender a geração do arquivo da EFD ICMS/IPI, conforme estabelece o Guia Prático EFD, o Registro E210 é gerado por UF, seja substituição interna ou interestadual e para que estes registros sejam gerados, é necessário efetuar o cadastro da apuração no programa LF0213, que foi criado com as regras do GUIA prático. Já o Registro E110, que é a Apuração de ICMS normal do arquivo da EFD ICMS/IPI, é gerado por estabelecimento, onde as informações são originadas de acordo com a apuração cadastrada no OF0313. Desta forma as informações de ICMS substituto interno, listadas no OF0717 não são por UF, são classificadas por estabelecimento. |
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Linha Logix: | O indicador de movimento para apuração do ICMS de Substituição Tributária é gerado automaticamente pelo sistema, quando não existem informações para a UF no período o indicador é gerado com valor "0" (Sem Operações de ST), caso contrário é gerado com valor 1 (Com operações de ST). |
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Linha RM: | Os valores de Substituição a Recolher ou Saldo é gerado conforme o Período de Apuração do ICMS ST. É necessário verificar se a Apuração foi feita corretamente. |