Notas Fiscais de Material de Apoio

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Configuração e Cadastros
3. Meu Controle de Entregas
4. Tecnologias Homologadas

01. VISÃO GERAL

O processo de Material de Apoio é utilizado para registrar o envio e retorno de materiais de apoio relacionados a uma expedição. Este documento fornece orientações sobre como configurar e utilizar este processo de forma eficaz, especialmente no contexto do faturamento e emissão de notas fiscais.

02. CONFIGURAÇÃO E CADASTROS

Para que o sistema emita Notas Fiscais para os materiais de apoio enviados aos destinatários, é necessário seguir os seguintes passos:

1. No Comercial, em Parâmetros, Dealer, Parâmetros Dinâmicos, ajuste o parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' para 'S' e associe o Código Geral de Operações (CGO) que será utilizado para emitir as Notas Fiscais de Saída, no parâmetro dinâmico 'CGO_FATURA_MAT_APOIO'.
   Nota: Deverá ser realizada as configurações em todas as empresas que emitirão as Notas Fiscais.
2. No Comercial, em Parâmetros, Parâmetros de Empresa, aba Transferência, inclua todas as empresas da rede e os parâmetros, Cond. Pagto, Repres., CGO, Tipo Entrega, Forma Pagto, Tab. Venda.
3. No Comercial, em Cliente, Cliente, Pessoa, selecione as pessoas vinculadas a todas as empresas da rede e configure o Endereço de Entrega, através do botão Endereços, localizado no rodapé da aplicação.

03. MEU CONTROLE DE ENTREGAS

Para utilizar o processo de controle de materias de apoio pelo Meu Controle de Entregas será necessário seguir os seguintes passos:

1. Configurar o Ponto de Impressão do Meu Comtrole de Entregas, para cada uma das Lojas clique aqui e consulte a documentação Ponde Empressão Meu Controle de Entregas.
2. Configurar o Ponto de Impessão no Comercial, em Comercial, Parâmetros, Parâmetros, Pontos de Impressão.
   Nota: A informação da coluna Nome Job Impressão NFe/CTe deverá estar preenchida, para que seja enviada a impressão da Nota Fiscal a Sefaz e Imprimir a mesma.
             A descrição do Ponto de Impressão do Comercial deverá ser a mesma parametrizada no Ponto de Impressão do Meu Controle de Entregas em Ponto de Impressão Comercial.
3. Necessário criar um Scheduler para realizar as geração das notas fiscais das Lojas para o CD, com o conteúdo: PKG_INTEGRACAOWMS.SP_PROCESSAFATMATAPOIO();
   Nota: O Conteúdo acima poderá ser adicionado no mesmo Scheduler parametrizado para Empresas Destino que Efetuam o recebimento das Notas Fiscais após a Conferência de Paletes, conforme explicado no ponto 2.3. da documentação Meu Controle de Entregas.

04. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS