9117635 DMICNS-8787 DT Error en grabación de invoices en proceso de importación ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:

SIGACOM- COMPRAS

Función:

Rutina	Nombre técnico
MATA143.PRX	Ordenes de compra (Purchase Order)
MATXFIS.PRX	Cálculo de impuestos e impuestos financieros

Ticket:

9117635

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-8787

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema no refresca la sección de impuestos para eliminar los impuestos que no se calculan con la nueva TES informada, esto provoca que el registro grabado en la tabla DBC mantenga los impuestos calculados con la primera TES, lo que deriva en un valor total incorrecto al generar el documento de entrada.

03. SOLUCIÓN

En el fuente Matxfis en la función MaFisImpIV se retira una localización que impedía limpiar los impuestos calculados en el item, si la TES era cambiada, cuando era detonada la rutina MATA143.

Contar con un proveedor donde campo fabricante igual a "NO" ( A2_FABRICA = 2) y campo Identificac igual a "2" (A2_ID_FBFN = 2).
Contar con uno o varios productos de tipo importación ( B1_IMPORT=Si).
Tener un importador y un comprador.
Contar con al menos tres TES de entrada, una con el campo igual a Ctd.Cero igual "NO" y otra igual a "SI" , incluyendo los impuestos deseados .

Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
Incluir un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones) e incluir al menos dos facturas(invoices), uno para "FOB" y otro para "GASTOS", así como sus ítems invoices:
Agregar primer invoice:

Tipo igual a "FOB".

Serie igual a "E".

Informar condición de pago.

Informar E/P/R Entreg.

Incluir en los ítems invoices de este primer invoice la orden de compra (Purchase Order) creada previamente.

Agregar TES configurada con Ctd.Cero igual "NO".

Verificar impuestos.

Agregar segundo invoice:

Tipo igual a "GASTOS".

Serie igual a "A".

Informar condición de pago.

Informar E/P/R Entreg.

Incluir varios items invoices.

*Antes de grabar el despacho cambiar la TES en uno de los items por una que contenga cálculos de impuestos diferentes.

Agregar TES configurada con Ctd.Cero igual "SI".

Verificar impuestos.

Grabar e ir a despachos(SIGACOM | Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:

Generar los documentos de entrada para FOB.

Generar los documentos de entrada para "GASTOS".

Ir a facturas de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos )

Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.

Verificar que coincidan los valores del calculo de los impuestos así como del valor bruto.

Verificar la creación de la factura de entrada "GASTOS" sus impuestos.