RET- Impuesto de retención en la fuente (MATA995 - SIGAFAT)

Esta retención se aplica a determinados tipos de servicios y productos y para que se calcule es necesario informar qué cliente/proveedor tiene retención en la fuente.

Como la alícuota puede variar de acuerdo con el movimiento esta se informa en el archivo de productos.

Esta retención debe tener el valor sustraído del total de la factura y también del título que se generó.

Vea los principales campos y rutinas que están involucrados en el cálculo:

Archivo de clientes

• • El campo Tipo se debe completar con 1 – Régimen común o 2 – Régimen simplificado.
  • El campo Agente de retención en la fuente se debe completar con 1-Sí.

Archivo de Vinculación  TES vs. Impuestos 

• • El campo Suma en la factura de crédito se debe completar con 2-Sustraer.
  • El campo Suma en la factura se puede completar con 2-Sustraer o 3-Indiferente, para que el valor se sustraiga en la Factura o no se lo considere.

Archivo de impuestos

Si el campo Tiene tabla es igual a 2 – No, el sistema utiliza la alícuota de impuesto para calcular su valor. En caso contrario, busca la alícuota en el archivo de Impuestos vs. Zona fiscal.

Archivo de Impuestos vs. Zona fiscal

Con el código del impuesto (RF0) y el código fiscal de operación del TES, el sistema realiza una búsqueda en el archivo de Impuestos vs. Zona fiscal. La alícuota se determina por la búsqueda anterior y la verificación del rango en que la base del impuesto se encuadra.

Certificado de retención

Esta opción genera los certificados de retención para la Retención de IVA, ICA y en la Fuente.

Esta función permite reimprimir el certificado, así como también excluir para que se genere un nuevo certificado.