ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla
4. Asuntos relacionados
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se habilita la funcionalidad para realizar la Baja de un Activo (ATFA036) añadiendo campos requeridos para la facturación de Perú en la pestaña "Datos de Factura", para poder realizar la generación de Facturas de Salida (MATA467N) mediante rutina automática.

• Se modifica el fuente ATFA036MEX en la generación de la Factura de Venta para el país Perú al realiza la Baja de un Bien, para que está se realice utilizando la rutina automática MATA467N.
• Se modifica el fuente ATFA036 donde se habilitan los campos FN6_TPDOC y FN6_TIPONF solo cuando se realiza la generación de la Factura.
• Se agregan los campos FN6_TPDOC y FN6_TIPONF, los cuales son necesarios para que la factura generada al realizar la Baja de un Bien y pueda ser timbrada desde el módulo SIGAFAT (Facturación).
• Se agrega validación en la función MaCanDelF2() correspondiente a la rutina MATA521, para que se solicite confirmar el proceso de borrado o anulación de Factura de Venta cuando ésta fue generada en la Baja de un Bien.

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
   
   

2. Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
   

   • LOCXNF 
   • ATFA036
   • ATFA036MEX
   • MATA521
     
     

3. Configuración de los siguientes campos:

   • 
     

     Tabla Baja de Activos (FN6):

     Campo	FN6_TPDOC
     Tipo	Caracter
     Tamaño	2
     Decimal	0
     Formato	@!
     Título	Tp. Comprob.
     Descripción	Tipo de Comprobante
     Usado	Sí
     Obligatorio	No
     Browse	No
     Val. Sistema	ExistCpo('CCL',M->FN6_TPDOC,2)
     F3	CCL001
     Carpeta	2
     Help	En este campo informe el tipo de documento de salida. Este campo se tratará en la generación de los resguardos.

     Campo	FN6_TIPONF
     Tipo	Caracter
     Tamaño	4
     Decimal	0
     Formato	@!
     Título	Tipo NF
     Descripción	Tipo de Factura
     Usado	Sí
     Obligatorio	No
     Browse	No
     Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->FN6_TIPONF,1,4)
     F3	PER051
     Carpeta	2
     Help	Tipo de Factura conforme a catálogo 51 de la SUNAT.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

• Configuración de parámetros:
  
  • MV_ULTDEPR: Fecha del último cálculo de la depreciación de activos fijos.
  • MV_ATFVLNF: Habilita (.T.) o deshabilita (.F.) la validación de existencia de facturas en la tabla SF2 en la anulación de baja del activo.
    • Se recomienda configurar el parámetro en .T. (true), para que el sistema valide la existencia de facturas de venta creada en la baja del bien.
      
      
• Creación de Activos fijos.

Proceso para validación de la solución:

1. Ingresar a la rutina Bajas, ubicada en "SIGAATF - Actualizaciones | Movimientos | Bajas".
2. Seleccionar un activo y dar clic en el botón "+ Bajar".
3. En la pestaña "Datos de la Baja", informar los campos: Fecha de la Baja (FN6_DTBAIX), Porcentaje de la Baja (FN6_BAIXA), Motivo (FN6_QTDBAIX) y Depreciar (FN6_DEPREC).
4. En la sección "Tipos de Activos", seleccionar el Tipo de Activo a dar de baja, dando clic en el checkbox.
5. En la pestaña "Datos de la Factura", seleccionar la opción "1 - Si" en el campo Generar Factura (FN6_GERANF).
   • Al seleccionar la opción "1 - Si", se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
   • Al seleccionar la opción "2 - No", no se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
6. Dar clic en el botón "Confirmar".
7. El sistema mostrará un mensaje, informando que el proceso ha finalizado correctamente.
   • Si se seleccionó sí generar factura, se mostrará un mensaje informando el documento generado.
   • Si se seleccionó no generar factura, solo se mostrará un mensaje de confirmación.
8. El registro correspondiente al activo dado de baja, quedará con estatus en rojo.
   
9. Seleccionar el activo dado de baja y dar clic en el botón "Visualizar".
10. Seleccionar la carpeta "Datos de la Factura"; visualizará en el campo Num. Fac (FN6_NUMNF) el folio asignado.
11. También puede ser visualizado el documento generado en la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".

03. PANTALLA 

Para sistemas Protheus versión 12.1.27 e inferiores deberá realizar la incorporación de los campos de manera manual.

04. ASUNTOS RELACIONADOS

Para realizar la transmisión de los documentos generados mediante este proceso deberá contemplar la siguiente doucmentacion:

• Documentación general de Facturación Electrónica de Perú UBL 2.1:
  DMINA-4575_DT_Documentos_Electrónicos_UBL_2_1_PER
  
  
• Integración de Facturación Electrónica de Perú con RSM:
  DMINA-7000_DT_Integracion_TOTVS_RSM_Factura_Electronica_PER
  
  
• Integración de Facturación Electrónica de Perú con TCI:
  5762919_DMINA-6684_DT_Facturacion_Electronica_con_OSE_TCI_PER

05. TABLAS UTILIZADAS

• SE4 - Condición de Pago.

• CT1 - Plan de Cuentas.

• SFP - Control de Formularios.

• SFB - Impuestos Variables.

• SF4 - Catalogo de Tipos de Entrada y Salida.

• CCL - Tipo de Comprobantes.

• SB1 - Productos.

• SA1 - Clientes.

• SN1 - Activos.

• SF2 - Encabezado de NF's.

• SD2 - Ítems de NF's.