Contabilização | Regra de Cálculo do Agregado | Dados para a Nota Complementar
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
- Incide no Recebimento
Marque este campo, para que o custo agregado fique visível na tela de recebimento de mercadoria.
- Incide na Compra
Marque este campo, para que o custo agregado fique visível nas telas de cotação e ordem de compra, no sistema Compras.
- Incide na Venda
Indique se o agregado ficará disponível no sistema Vendas.
- Incide na Nota Complementar
Marque este campo, para que o custo agregado fique visível na tela de recebimento de mercadoria, quando for criada a chamada Nota Complementar. Exemplo: Conhecimento de frete.
- Checa Valor Total
Marque este campo, para que o sistema solicite, ao final da entrada da nota fiscal, a indicação do total deste custo agregado.
Ao selecioná-lo, o sistema fará uma verificação entre o valor do custo agregado informado para cada item e o total deste custo agregado na nota, que deverá ser digitado no final da entrada da nota fiscal.
Sugere-se a utilização deste, para os agregados que estejam com o campo Aplicar Imposto a igual ao campo Item.
O objetivo é evitar erros, ao digitar o valor dos impostos, por exemplo.
- Sempre Recupera o Valor
Marque este campo, para recuperar, incondicionalmente, o valor do imposto, mesmo para produtos definidos no cadastro de produto , como "Consumo".
Isto foi criado para a recuperação do PIS, pois este imposto recupera sobre qualquer tipo de mercadoria, não importa se é para consumo ou revenda.
- Abater imposto incluído no valor
Em alguns países, como o Uruguai, o imposto está incluído no valor unitário, de tal forma que é preciso extrair o valor líquido do produto, para então considerar este para a base de cálculo do imposto.
Exemplo:
121,00 - Valor unitário, com 21% de imposto.
O sistema fará os seguintes cálculos:
(1) 121/1,21 = 100 (sendo este o valor líquido do produto).
(2) 100*21% = 21 (valor do imposto).
- Imprimir o Imposto na Nota de Venda
Informe se a nota fiscal emitida pelo sistema Vendas imprimirá os dados do agregado.
- Cálculo de MVA
Help em construção.
- Obriga Preencher Data de Recolhimento
Help em construção.
- Tipo Fixo
Neste item, será realizada a associação do imposto (tipo fixo), onde será determinado o custo agregado. Esse custo é livre, dependerá do tipo de ICMS.
- Base de Cálculo
• Não influencia - Marque esta opção, para que o custo agregado não incida sobre a base de cálculo, dos demais custos agregados.
Exemplo: Desconto – Se você não quiser que o desconto incida na base de cálculo dos impostos.
• Abate base - Selecione esta opção, para que o custo agregado incida, diminuindo a base de cálculo dos demais custos agregados.
Exemplo: Desconto – Se você quiser que o desconto incida na base de cálculo dos impostos.
• Aumenta base - Marque este campo, para que o custo agregado incida, aumentando a base de cálculo dos demais custos agregados.
Exemplo: Frete – Se você quiser que o frete incida na base de cálculo dos impostos.
- Base de Cálculo ST
Neste item, será configurado o imposto, determinando se influenciará na base. Essa influencia ocorre quando o imposto for de substituição tributaria.
- Alterar o Valor do Agregado no Receb. com O.C.
• Sempre - Marque esta opção para que o usuário tenha a possibilidade de modificar o valor do agregado da nota. Este controle é ativado quando houver recebimento com O.C.
• Nunca - Marque esta opção para que o usuário não tenha a possibilidade de modificar o valor do agregado da nota. Este controle é ativado quando houver recebimento com O.C.
• Com Justificativa - Marcando esta opção, quando o usuário desejar modificar o valor do agregado da nota, o sistema solicitará uma justificativa. Este controle é ativado quando houver recebimento com O.C.
- Código da Receita
Help em construção.
- Tipo de Desembolso para Nota Fiscal Complementar
Selecione o tipo de desembolso que será utilizado no lançamento da nota fiscal complementar (nota que apresenta apenas o valor do agregado).
Este campo é habilitado apenas com a indicação do Tratamento Fiscal 5 - Inclui no custo, não inclui na NF e cria NF complementar.
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