Situação/Requisito: | Atualmente no sistema, o cálculo do PROTEGE-GO é realizado com alíquota fixa de 5%, porém conforme o parecer da consultoria tributária da TOTVS, o PROTEGE-GO pode ser calculado com os índices de 5%, 10% ou 15% dependendo da situação executada pelo contribuinte. Verificar a possibilidade de implementar o cálculo do PROTEGE-GO por nota fiscal.
Link do Parecer: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=244723817 |
Solução/Implementação: | Implementado um novo método de calculo do PROTEGE-GO por nota fiscal, para que seja possível configurar através da TES de entrada ou de saída as alíquotas do PROTEGE-GO.
A alteração estará disponível a partir da versão 12.1.16.
Foram criados os seguintes campos para o novo método de calculo.
Tabela SD2 - Itens das NF de Saídas Campo | D2_BASEPRO |
|---|
Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Bas.PROT.GO | Descrição | Base PROTEGE-GO | Val. Sistema | Positivo() . .And. MaFisRef("IT_BASEPRO","MT100",M->D1_BASEPRO) | Nível | 1 | Usado | SIM | Obrigatório | NÃO | Browse | NÃO | Help | Base PROTEGE-GO. | Pais | Brasil | Usado em Todos os Módulos ? | SIM |
Campo | D2_ALIQPRO |
|---|
Tipo | Numérico | Tamanho | 5 | Decimal | 2 | Formato | @E 99.99 | Título | Aliq.PROT.GO | Descrição | Aliquota PROTEGE-GO | Val. Sistema | Positivo().And. MaFisRef("IT_ALIQPRO","MT100",M->D1_ALIQPRO) | Nível | 1 | Usado | SIM | Obrigatório | NÃO | Browse | NÃO | Help | Aliquota PROTEGE-GO | Pais | Brasil | Usado em Todos os Módulos ? | SIM |
Campo | D2_VALPRO |
|---|
Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val.PROT.GO | Descrição | Valor do PROTEGE-GO | Val. Sistema | Positivo().And. MaFisRef("IT_VALPRO","MT100",M->D1_VALPRO) | Nível | 1 | Usado | SIM | Obrigatório | NÃO | Browse | NÃO | Help | Valor do PROTEGE-GO. | Pais | Brasil | Usado em Todos os Módulos ? | SIM |
Tabela SFT - Itens das NFs Campo | FT_BASEPRO |
|---|
Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Bas.PROT.GO | Descrição | Base PROTEGE-GO | Nível | 1 | Usado | SIM | Obrigatório | NÃO | Browse | NÃO | Help | Base PROTEGE-GO. | Pais | Brasil | Usado em Todos os Módulos ? | SIM |
Campo | FT_ALIQPRO |
|---|
Tipo | Numérico | Tamanho | 5 | Decimal | 2 | Formato | @E 99.99 | Título | Aliq.PROT.GO | Descrição | Aliquota PROTEGE-GO | Nível | 1 | Usado | SIM | Obrigatório | NÃO | Browse | NÃO | Help | Aliquota PROTEGE-GO | Pais | Brasil | Usado em Todos os Módulos ? | SIM |
Campo | FT_VALPRO |
|---|
Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Val.PROT.GO | Descrição | Valor do PROTEGE-GO | Val. Sistema | Positivo().And. MaFisRef("IT_VALPRO","MT100",M->D1_VALPRO) | Nível | 1 | Usado | SIM | Obrigatório | NÃO | Browse | NÃO | Help | Valor do PROTEGE-GO. | Pais | Brasil | Usado em Todos os Módulos ? | SIM |
Tabela SF4 - Tipo de Entrada e Saída Campo | F4_ALIQPRO |
|---|
Tipo | Numérico | Tamanho | 5 | Decimal | 2 | Formato | @E 99.99 | Título | Aliq.PROT.GO | Descrição | Aliquota PROTEGE-GO | Nível | 1 | Usado | SIM | Obrigatório | NÃO | Browse | SIM | Help | Informe Aliquota PROTEGE-GO | Pais | Brasil | Usado em Todos os Módulos ? | SIM |
Para implementação e configuração da rotina é essencial que consulte a base de conhecimento da rotina, com todas as informações.
Base de conhecimento: FIS0002_Fundo_de_Proteção_Social de Goiás_PROTEGE |
