Versões:

12.X

No módulo Plano de Saúde, navegue pelo menu: Atualizações/ Proc. Contas/ Digitação de Contas (PLSA498):

É apresentada tela com as opções para filtrar os protocolos desejados.

Logo a seguir, é(são) apresentado(s) o protocolo(s) conforme o filtro realizado.

Visualizando um protocolo, é possível ver o arquivo XML que o originou:

No browse da rotina Digitação de Contas, posicionado no protocolo, acione a opção Ações Relacionadas/ Selecionar:

São apresentadas as guias importadas através do arquivo XML:

Visualizando uma das guias (nesse exemplo, uma guia SP/SADT):

Para que as guias fiquem finalizadas para o pagamento ao PRESTADOR, é necessária a mudança de fase.

Posicionado na guia, selecione a opção Ações Relacionadas/ Mudança Fase:

É apresentada tela para confirmação da mudança de fase:

Caso não haja críticas, a guia fica com STATUS = ATIVA e FASE = PRONTA

Nessa situação e fase, já é possível gerar o pagamento ao PRESTADOR pela rotina Lotes de Pagamento(PLSA470).