Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA468NGeneración de Notas18/04/2022
País:Colombia
Ticket:14073035
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15513


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta error en la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) ya que al generar una Factura de Venta en moneda 1-Pesos a partir de un Pedidos de Venta que fue generado en moneda 2-Dólar a través de la acción Prep. Doc. Salida en la pantalla Facturas que se generarán se muestra se muestra valor en la columna Descuento, siendo que al Pedido de Venta no se le aplicó ningún descuento, dando como resultado la afectación de los valores y totales incorrectos.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) se realizaron ajustes en la función del Cálculo de Impuestos para Notas Fiscales que serán generadas (a468nImp) para realizar la correcta conversión de la columna Valor Bruto y Descuento para el país Colombia.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15513.
  3. Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
  5. Configurar un Cliente para el Pedido de Venta.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
  7. Configurar el/los Productos para el Pedido de Venta.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
  9. Configurar un el Tipo de Salida para el Pedido de Venta.
  10. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas.
  11. Configurar el valor de la Moneda 2 para el día del registro del Pedido de Venta.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
  2. Incluir un Pedido de Venta.
  3. En el Encabezado informar el Cliente configurado previamente, el campo Moneda (C5_MOEDA) con valor 2 y el campo Doc. Gener (C5_DOCGER) con la opción 1 - Factura.
  4. En el Detalle informar el/los Productos y el Tipo de Salida que fueron configurados Previamente.
  5. Presionar Grabar para confirmar el guardado del Pedido de Venta.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
  7. Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
  9. Seleccionar el Pedido de Venta y desde Otras acciones ejecutar la acción Prep.Doc.Salida
  10. Dar clic en "Avanzar" en las diferentes pantallas de aviso del "Asistente para preparación del documento de salida", en la última pantalla dar clic en "Finalizar".
  11. Configurar las preguntas del proceso para generación de la factura, indicando:
  12. ¿Factura Pedido por? = Moneda Selecc.
  13. ¿Factura por Moneda? = Moneda 1
  14. Validar que las columnas Valor Bruto, Descuento, (+) Impuestos, (-) Impuestos y Total Factura sean correctos.
  15. Indicar la serie de facturas en la ventana "Facturas que se generarán" y a continuación clic en "Ok"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27, 12.1.33 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.