01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||
| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | ||||||
| Función: |
| ||||||
| Ticket: | 5608936 | ||||||
| Requisito/Story/Issue: | DMINA-6575 | ||||||
| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el reporte y archivo txt del Libro Fiscal de Ventas (FISR011), no muestra la serie correctamente ya que está tomando el campo F2_SERIE y debería tomar el F2_SERIE2 o F2_YSERIE.
03. SOLUCIÓN
Se eliminan el uso de la función Alltrim() en donde es asignada la variable cSerieNF, ya que provocaba que la serie no coincidiera con la informada en la tabla SFP cuando la serie era de menos de 3 caracteres. Además, se eliminan los espacios en blanco que podrían tenerse en el parámetro MV_CHARSER para que no sean tomado como un carácter extraño.
Pre-condiciones
Tener configurado en el Control de Formularios, una Serie (FP_SERIE) y que tenga informado alguno o los dos campos "FP_SERIE2 / FP_YSERIE"
Pasos para verificar la solución:
- Ir al módulo Facturación-"SIGAFAT".
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)".
- Dar clic en el botón "Incluir".
- Generar una nueva Factura con la serie configurada anteriormente.
- Ir al módulo Libros Fiscales -"SIGAFIS".
- Ir al menú "Informes | Específicos | Reg. Venta Ingres (FISR011)".
- Indicar los parámetros ingresando a "Otras acciones >> Parámetros".
- Imprimir el Informe.
- Confirmar la generación del archivo de texto.
- Verificar que el archivo de texto y el Informe, muestre la serie configurada en "FP_SERIE2" o "FP_YSERIE".
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