Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:


SIGAFIS- LIBROS FISCALES


Función:
Rutina:Nombre Técnico:
fRetSUSS.PRWFunción para la Normativa SUSS
SUSS.iniNormativa SUSS
FISLOAD.PRW

Chamada de funcoes que devem ser processas na entrada do modulo

Ticket:10816935
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10374


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-10374: Se solicita el tratamiento de selección de sucursales en la generación de los archivos SUSS.ini a través de la rutina MATA950 ya que siempre considera los registros de todas las sucursales.
DMICNS-10398: Se identifica un error la rutina FRETSUSS - Normativa SUSS.ini; se observa que al tratar de generar el TXT correspondiente se genera un error log. Este error se presenta para bases de datos postgres.

03. SOLUCIÓN

DMICNS-10374: Se realizan diversos ajustes al código para obtener las sucursales a procesar.
DMICNS-10398: Se realizaron ajustes a la instrucción BETWEEN dentro de la consulta que presenta el error log.


  1. Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV_AGENTE = SSSSSSSS.
  2. Por medio del Configurador verificar que en el parámetro MV_GRETIVA=S.
  3. A través de la rutina "Impuestos variables" en el módulo de Libros Fiscales– SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) tener configurado el impuesto IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) tener configurado la tabla de SUSS para la concepto 2.
  5. A través de la rutina "TES" en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) incluir una TES de entrada que calcule IVA. Realice un registro por cada sucursal.
  6. A través de la rutina “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), tener creado un producto.
  7. A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener creado un proveedor configurado para el concepto de SUSS 2 (A2_CONDSUS=2).
  8. A través de la rutina “Factura de entrada” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos tres facturas para cada sucursal. Verifique que la zona geográfica y condición de obra concuerde con el concepto 2 de SUSS registrada en la rutina config, adic. imp.
  9. En la rutina Ordenes de pago Mod II ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proc.Mod.II) realice el pago automático de las facturas creadas en el paso anterior, asegúrese de que la O.P. calcule la retención SUSS.


  1. Ingrese al programa Archivos por verificar ubicado en el modulo SIGAFIS / Miscelánea / Archivos Magnéticos.
  2. De clic al botón parámetros e ingrese los siguientes valores.
    1. Fecha Inicial: 01/02/2021
    2. Fecha Fin: 28/02/2021
    3. Instrucción Normativa: SUSS.ini
    4. Archivo Destino: Archivo.txt 
    5. Directorio: C:\SUSS\
    6. Selecciona Sucursales: Si
    7. Agrupa Obligación: Si
  3. De clic en OK. Ingrese los parámetros solicitados.
    1. Proveedor?: 
    2. Orden de Pago?: 
    3. Cliente (Percepción)?:
    4. Numero documento (Percepción):
    5. Especie (Percepción)?: NF
    6. Impuestos?: SUSS
  4. De clic en Finalizar y espere a que finalice el proceso.
  5. Imprima el informe de SUSS
  6. Visualice el TXT generado en el directorio que indico en los parámetros.
  7. Valide que se contemplen solo las sucursales indicadas.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.