Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA088.PRWCancelación de recibos26/09/2022
COMMON-CONFIG.SERVICE.TLPPConfiguraciones generales de TOTVS Recibo 26/09/2022
FISA815.PRWGeneración de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos26/09/2022
País:México
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16877


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  • Al generar un nuevo recibo timbrado desde la opción de Nuevo Recibo y con los parámetros MV_CFDI40 en  .T.  y MV_CFDI33 en .F., se deshabilita la opción Generar CFDI, lo cual es un error ya que debería permitir timbrar o no.
  • Al anular un recibo de cobro timbrado desde la opción de Buscar Recibo en TOTVS Recibo con los parámetros MV_CFDI40 = .T.  y MV_CFDI33 = .F., se muestra un error "Modelo Invalido".

03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para corregir los dos errores:

    1. Al generar un nuevo recibo y el parámetro MV_CFDI33 se encuentre en .F. y MV_CFDI40 sea igual a .T., se habilita la opción Generar CFDI.
    2. Cuando se tengan los parámetros   MV_CFDI40 = .T.  y MV_CFDI33 = .F., no muestre el mensaje "Modelo Invalido" al anular un recibo timbrado.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16877.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. Configurar los siguientes valores en los parámetros desde el módulo configurador de Protheus:
    1. MV_CFDI33 = .F. (Uso de CFDI versión 3.3).
    2. MV_CFDI40 = .T. (Uso de CFDI versión 4.0).
  5. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)

Se realiza la captura y anulación de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

  2. Capturar los datos del encabezado .

  3. Seleccionar la Factura de Venta generada en las Pre-Condiciones .

  4. Agregar una forma de pago por el valor total de la Factura de Venta .

  5. Verificar que la opción +Generar CFDI se encuentre habilitada y dar clic.
  6. Guardar el recibo. 
  7. Ingresar a la opción de "Buscar Recibo" .
  8. Capturar los datos necesarios para localizar el recibo generado anteriormente.
  9. Dar clic en la opción +Anular , seleccionando el recibo.
  10. Verificar que el resultado sea satisfactorio y no muestre el mensaje de error "Modelo invalido".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo