Atribuição de Fornecedor

Nesta tela, serão apresentados todos os fornecedores que já participaram de algum processo de compras, que inclua os produtos do processo em questão.

•  Para que o artigo seja cotado, marque os fornecedores desejados. Se você não associar o produto a um fornecedor, este produto não será cotado.

• Clique no botão Novo Fornecedor , para adicionar um fornecedor já cadastrado no sistema, mas que não esteja relacionado ao processo.

• Caso você queira marcar todos os produtos, para que sejam cotados com todos os fornecedores, clique no botão Marca Todos .

• Utilize o botão Inverte Seleção , para que o sistema inverta a seleção atual dos fornecedores.

• Clique no botão Copia Seleção , para copiar a seleção de fornecedores de um item, para todos os outros itens do processo. O sistema considera que todos os produtos do processo, deverão ser cotados com os mesmos fornecedores, marcados no item selecionado.

• Clique no botão Sair , para voltar à tela de montagem do processo de compra.

• Após definir os produtos no quadro Itens Pendentes e os fornecedores na tela Atribuição de Fornecedor, clique no botão Ok, para confirmar a criação do processo de compras.

• Ao confirmar a criação do processo, o sistema exibirá o número do processo de compras que você acabou de criar.

Obs.: O processo de compras é a base da cotação, pois define os fornecedores e os produtos que passarão pelo processo de cotação.