Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Veículos (SIGAVEI)

Função:Atendimento Modelo 2 (VEIXA018)
País:Brasil
Ticket:16143667
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARMIL-1813


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina de Atendimento de Veículos Modelo 2 (VEIXA018) com o sistema configurado integração com o Loja, a rotina está gerando Nota Fiscal dentro do Loja.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo da rotina de Atendimento de Veículos Modelo 2 (VEIXA018) para quando estiver configurado integrado com o Loja, a rotina inclua um Orçamento no Loja com "5" como conteúdo do campo "Entrega?" (LR_ENTREGA), essa informação é necessária para gerar o pedido sem reserva e não emitir a Nota Fiscal na finalização do Venda Direta (LOJA701).

ATENÇÃO! Após a finalização, não será gerada Nota Fiscal, serão inseridos apenas os Títulos que foram para o Loja. O usuário deverá finalizar o processo no Módulo de Veículos (11), voltando na rotina de Atendimento de Veículos Modelo 2 (VEIXA018) para que finalize gerando a Nota Fiscal e os demais Títulos que não foram para o Loja.


  • Acessar a rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018), clique no botão "Incluir" e em seguida em "Novo Atendimento";
  • Preencher os campos obrigatórios no cabeçalho do Atendimento, selecionar a opção "Veículo(s)" através da tecla <F7>;
  • Após selecionar o veículo, clicar no botão "Entradas"
  • Incluir as parcelas e selecionar para serem recebidas no Venda Direta (campo “Rec.Vd.Diret” igual a 1=Sim) e clique em "Salvar".



  • Após incluir as parcelas, clique em Salvar para Avançar as Fases do Atendimento e em seguida clique em "Aprovar"
  • Será gerado o Orçamento no Loja (Módulo Faturamento – rotina Venda Direta) com as parcelas setadas para serem recebidas no Loja (campo “Rec.Vd.Diret” igual a 1=Sim).

  • Acessar então a rotina Venda Direta (LOJA701) do módulo de Faturamento com usuário Caixa;
  • Posicionar no Orçamento gerado no passo anterior e clique no botão "Finaliza Venda";
  • Dentro da tela clique em "Gravar como Venda <F5>" e confirme;
  • Será finalizado o Orçamento do Loja e criado os títulos correspondentes.

  • Acessar novamente a rotina de Atendimento Modelo 2 (VEIXA018), posicione no Atendimento gerado anteriormente e clique em "Alterar";
  • Clique em Salvar, avançe a Fase confirmando que deseja Faturar o Veículo para finalizar a Venda com geração de Nota Fiscal;
  • Será gerada a NF com os demais títulos faltantes.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacotes gerados:

12.1.27: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1108903

12.1.33: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1108904

12.1.2210: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1108902

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.