1. Emissão de fatura de valor residual de parcela de fixo 

Características do Requisito

Descrição

Disponibilização da fila de impressão de parcelas fixas mesmo após a emissão da fatura. Dessa forma, será mantida a fila de impressão com os pagadores. Assim, nos casos em que houverem múltiplos pagadores, caso não sejam canceladas todas as faturas relacionadas, e houver uma nova emissão, serão incluídos na fila os mesmos pagadores que foram utilizados no momento da emissão da fatura ainda válida.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador 

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

   • Tabela NVN – Encaminhamento de Fatura:

   
   

   Campo	NVN_CFILA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Título	Cód. Fila
   Descrição	Código fila de impressão
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Ordem	12

    

   Campo	NVN_CFATUR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	9
   Decimal	0
   Título	Cód. Fatura
   Descrição	Código da fatura
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Contexto	Real
   Propriedade	Visualizar
   Grupo de Campos	072 - Código da Fatura (PFS)
   Ordem	13

    

   Campo	NVN_CESCR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	5
   Decimal	0
   Título	Cód. Escrit.
   Descrição	Código do Escritório
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Grupo de Campos	098 - Escritório
   Ordem	14

Alteração de Índices  no arquivo SIX – Campos:

• Tabela NVN – Encaminhamento de Fatura:

  
  

  Ordem	2
  Campos	NVN_FILIAL+NVN_CFILA+NVN_CLIPG+NVN_LOJPG+NVN_CCONT

  Ordem	3
  Campos	NVN_FILIAL+NVN_CESCR+NVN_CFATUR+NVN_CCONT

• Tabela NXG – Pagadores:

  
  

  Ordem	3
  Campos	NXG_FILIAL+NXG_FILA+NXG_CLIPG+NXG_LOJAPG

Procedimento para Utilização

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Faturas (JURA203).
   1. Clique em Incluir na Fila.
   2. Seleciona a opção Fixo.
   3. Preencha os filtros.
   4. Clique em Confirmar.
   5. Selecione a(s) parcela(s) para emissão.
   6. Clique em Enviar para Fila.
   7. Feche a tela de seleção de parcelas.
   8. Clique em Outras Ações.
   9. Clique em Emitir.
   10. Selecione as opções desejadas para emissão da fatura.
   11. Clique em Emitir.