1) Verifique o código do fornecedor da nota indicada, pela rotina 1097, que pode ser identificado expandindo as informações da solução listada abaixo da mensagem do erro;

2) Anote o número da nota apresentado na coluna Núm. Nota da planilha inferior, tela exibida ao clicar o botão Ajuste Apuração ICMS, opção Geração do arquivo SPED Fiscal na tela inicial;

3) Acesse a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e localize a nota apontada pela 1097;

4) Clique o botão Editar Emitente, verifique o campo Código Emitente e anote o código do fornecedor;

5) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique Manutenção de registro;

6) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

7) Na tela de manutenção de registro, caixa 02 - Dados do Fornecedor, campo Cidade IBGE informe o código da cidade do fornecedor (previamente cadastrado na rotina 577 - Cadastrar cidade/cod. IBGE, conforme tabela de IBGE da Receita Federal);

8) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe a Filial;

9) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Geração do Histórico, informe o mês em que está sendo gerado o livro eletrônico e marque a opção Histórico de Movimentações;

10) Preencha o campo Cliente/Fornecedor (opcional) e clique o botão Executar.