Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: 

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

  

RutinaNombre TécnicoFecha
MATA143Despachos.19/06/2020

  

Ticket:9066832
Issue:DMINA-9458
Versión:12.1.17 o superior.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se tiene configurado el parámetro MV_RATDESP = FR=2;SEG=2;DESP=2 y se intenta generar un documento de entrada de "Tipo Gastos" desde la rutina Despachos (MATA143), el sistema muestra el error: "variable does not exist NPORCTOTAL on A143RATDESP(MATA143.PRW)".

03. SOLUCIÓN

En la rutina Despachos (MATA143) en la función Distribución de Invoices de Fletes, Seguros y Gastos (A143RatDesp) se inicializa la la variable "NPORCTOTAL" de manera local con valor 0, además se añade para localización de Perú, tratamiento en el descuento cuando el parámetro MV_RATDESP = FR=2;SEG=2;DESP=2 y el producto que se está procesando, tenga informado un Peso (D1_PESO).


Configuraciones previas:

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Productos.

  • Configurar productos de importación (B1_IMPORT = "S") el cual cuente con un Peso informado (B1_PESO > 0). Ejemplo: B1_PESO = 2.
  • Configurar producto de gastos.

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.

  • Configurar Tipo de Entrada/Salida sin cálculo de impuestos, para Facturas de tipo FOB.
  • Configurar Tipo de Entrada/Salida con cálculo del impuesto IGV, para Factura de gastos de importación.

Configurar el parámetro MV_RATDESP para realizar el prorrateo por Peso (MV_RATDESP = FR=2;SEG=2;DESP=2)


Pasos para validar la solución:

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de importación (MATA113)

  • Generar solicitud de importación con varios ítems. Ejemplo:


En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123).

  • Generar un Purchase Order relacionando la solicitud anterior.


En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA123).

  1. Generar un proceso de importación, agregando los siguientes documentos (Invoices):
    • Documento de tipo FOB, en la pestaña Ítems Invoice relacionar al Purchase Order anteriormente generado. Ejemplo:



    • Documento de tipo GASTOS con un ítem por valor de 4,000.00, informando el Tipo de Entrada/Salida para cálculo de IGV a una tasa de 19.00 (valor de impuestos 760.00 y valor de invoice 4,000.00).



    • Presiona Grabar para confirmar el guardado del proceso de importación.
    • Una vez guardado el proceso de importación, seleccionarlo desde el browse y desde Otras acciones ejecutar la acción Generar Doc. de Entrada.
    • Presionar Generar Doc. Entrada FOB y confirmar la generación del documento.
    • Presionar Generar Doc. Entrada Gastos y confirmar la generación del documento.

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).

  • Validar que los importes de las Facturas de Entrada generadas coincidan los importes contras los datos visualizados desde el proceso de importación (Despacho).
    Ejemplo Factura FOB



    Ejemplo Factura Gastos con prorrateo por Peso (D1_PESO)