La rutina Cálculo de ISSQN Cualquier modalidad (MATA954) por Municipio, permite realizar el procedimiento de control de Facturas de Entrada y sus respectivos Proyectos/EDT/Tarea, para la futura utilización de valores en el Descuento de subcontratadas y materiales.
En la emisión de la Factura de salida se realiza el vínculo con las respectivas Notas de entrada, utilizando los descuentos disponibles y posteriormente el Cálculo del ISSQN por Municipio.
La consolidación de sucursales, realiza el cálculo de varias sucursales en el sistema, sin necesidad de estar dentro de un rango lógico de datos (de/a), protegiendo al cliente de generar equivocadamente información indebida, porque bloquea la selección de sucursales en el sistema que no se ajustan al criterio.
Para utilizar la agrupación de información, el cliente debe consultar su departamento jurídico para verificar si su ramo de actividad permite dicha agrupación.
En el Configurador (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
Tabla CE1 - Alícuotas del ISS
Campo | CE1_FILIAL |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal del sistema |
Help | Sucursal del sistema |
Campo | CE1_CODISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 9 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Cód. Servicio |
Descripción | Código servicio |
Help | Código de servicio |
Campo | CE1_ESTISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Est/Prov/Reg Municipio |
Descripción | Est/Prov/Reg Municipio |
Help | Est/Prov/Reg Municipio |
Campo | CE1_CMUISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | Vacío |
Formato | @9 |
Título | Cód. Mun. |
Descripción | Código Municipio |
Help | Código del Municipio |
Campo | CE1_ALQISS |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 999.999 |
Título | Alíc. ISS. |
Descripción | Alícuota del ISS |
Help | Alícuota del ISS |
Campo | CE1_RETISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Opciones | 1=SÍ y 2=No. |
Título | ¿Mun. Retiene? |
Descripción | ¿Municipio retiene? |
Help | Municipio retiene |
Campo | CE1_RMUISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Opciones | 1=Dentro, 2=Fuera y 3=Ambos |
Título | Retención |
Descripción | Retención |
Help | Tipo de retención |
Campo | CE1_CTOISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 9 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | C. Ser. Tomador |
Descripción | Código de servicio del tomador |
Help | Código de servicio del tomador |
Campo | CE1_CPRISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 9 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | C. Ser. Prest |
Descripción | Cd. Servicio del prestador |
Help | Cód. Servicio del prestador |
Campo | CE1_FORISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 6 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Proveed. ISS |
Descripción | Proveedor del ISS |
Help | Proveedor del ISS |
Campo | CE1_LOJISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Tienda |
Descripción | Tienda |
Help | Tienda |
Campo | CE1_PROISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 15 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Cód. Producto |
Descripción | Cód. Producto |
Help | Código del producto |
Campo | CE1_DESPRO |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 50 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Des. Producto |
Descripción | Descripción producto |
Help | Descripción del producto |
Tabla CE2 - Entradas vs. Salidas
Campo | CE2_FILIAL |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal del sistema |
Help | Sucursal del sistema |
Campo | CE2_NUMPV |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 6 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Nº Pedido |
Descripción | Número del pedido |
Help | Número del pedido de venta |
Campo | CE2_PRODPV |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 15 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Prod. Pedido |
Descripción | Producto del pedido. |
Help | Producto del pedido de venta |
Campo | CE2_ITEMPV |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Ítem pedido |
Descripción | Ítem pedido |
Help | Ítem del pedido de venta |
Campo | CE2_PROJPV |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 10 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Proy. Pedido |
Descripción | Proyecto del pedido |
Help | Proyecto del pedido de venta |
Campo | CE2_EDTPV |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 12 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | EDT Pedido |
Descripción | EDT del pedido |
Help | EDT del pedido de venta |
Campo | CE2_TASKPV |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 12 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Tarea Ped. |
Descripción | Tarea del pedido |
Help | Tarea del pedido de venta |
Campo | CE2_DOCNF |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 9 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Doc. Fact. |
Descripción | Doc. Factura |
Help | Documento de la factura |
Campo | CE2_SERINF |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Serie Fact. |
Descripción | Serie factura |
Help | Serie de la factura |
Campo | CE2_FORNNF |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 6 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Proveed. Fact. |
Descripción | Proveedor de la factura |
Help | Proveedor de la factura |
Campo | CE2_LOJANF |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Tienda Fact. |
Descripción | Tienda factura |
Help | Tienda de la factura |
Campo | CE2_CODNF |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 15 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Cód. Pro. Fact. |
Descripción | Cód. Producto Fact. |
Help | Código del producto de la factura |
Campo | CE2_ABTSER |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99, 999, 999, 999.99 |
Título | Rebaja Serv. |
Descripción | Rebaja de servicio |
Help | Valor de rebaja de servicios |
Campo | CE2_ABTMAT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99, 999, 999, 999.99 |
Título | Rebaj. Material |
Descripción | Rebaja de material |
Help | Valor de la rebaja de materiales |
Campo | CE2_MUNPRE |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Mun. Prest. |
Descripción | Municipio prestación |
Help | Código de municipio de la prestación |
Campo | CE2_ESTPRE |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Est/Prov/Reg Prest. |
Descripción | UEst/Prov/Reg Prestación |
Help | Est/Prov/Reg de la prestación |
Campo | CE2_DTDIGT |
---|---|
Tipo | Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | Vacío |
Formato | Vacío |
Título | Fch. Digit. |
Descripción | Fecha de digitación |
Help | Fecha de digitación de la factura |
Campo | CE2_NUMSEQ |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 6 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Secuencial |
Descripción | Secuencial |
Help | Número secuencial |
Tabla CC2 - Municipios
Campo | CC2_MDEDMA |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Opciones | 1=Sí y 2=No. |
Título | M. Ded. Materiales |
Descripción | Municipio Deducc. Materiales |
Help | Municipio Deducc. Materiales |
Campo | CC2_MDEDSR |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Opciones | 1=Sí y 2=No. |
Título | M. Ded. Serv |
Descripción | Municipio Deducc. Servicios |
Help | Municipio Deducc. Servicios |
Campo | CC2_PERMAT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 999.999 |
Título | %Ded. Mat. |
Descripción | %Deducción de material |
Help | Porcentaje de deducción material |
Campo | CC2_PERSER |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 999.999 |
Título | %Ded. Ser. |
Descripción | %Deducción de servicio |
Help | Porcentaje de deducción servicios. |
Campo | CC2_DTRECO |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Día Pago ISS |
Descripción | Día Pago ISS |
Help | Día de pago del ISS |
Campo | CC2_BASISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ded.Base ISS |
Descripción | Deducción de la base ISS |
Help | Deducción de los impuestos nacionales de la |
Importante!
IMPORTANTE
El campo CC2_BASISS atiende la Ley complementaria 185 del 25 de julio de 2007 del municipio de Barueri. Si el campo estuviera configurado con "Sí" , el valor del IR se descontará y si el valor de la mercadería fuera mayor que lo definido en el parámetro MV_VL10925, serán deducidos los valores de PIS, COFINS y CSLL de la base de cálculo del ISS.
Tabla SB1 - Descripción genérica del producto
Campo | B1_MEPLES |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Opciones | 1-EP y 2-LES. |
Título | Ejec. Servicio |
Descripción | Ejecución del servicio |
Help | Local de ejecución del servicio: 1=EP - Establecimiento del prestador 2=LES - Local de ejecución del servicio |
Tabla SC5 - Pedidos de venta
Campo | C5_ESTPRES |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Est/Prov/Reg Prest. |
Descripción | Est/Prov/Reg Prestación |
Help | Est/Prov/Reg de la prestación |
Tabla SD1 - Ítems factura de entrada
Campo | D1_OKISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Marca |
Descripción | Marca |
Help | Marca de importación ISS |
Tabla SD3 - Movimientos internos
Campo | D3_OKISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Marca |
Descripción | Marca |
Help | Marca de importación ISS |
Importante!
El tamaño de los campos que tienen grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
Tabla CE1 - Alícuotas del ISS
Índice | CE1 |
---|---|
Orden | 1 |
Clave | CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS |
Descripción | Cód. Servicio+Est/Prov/Reg Municipio+Cód. Mun. |
Propietario | S |
Tabla CE2 - Entradas vs. Salidas
Índice | CE2 |
---|---|
Orden | 1 |
Clave | CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_CODNF+ CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ |
Descripción | Nº Pedido+Doc. Fact+Serie Fact+Ítem Fact+Cód. Pro. Fact+Proveed. Fact+Tda Fact. |
Propietario | S |
Nombre de la variable | MV_INTPMS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Descripción | Identifica si el Módulo de control de proyectos está integrado a los otros Módulos. |
Valor estándar | N |
Importante!
Si el parámetro MV_INTPMS está como S, no es posible hacer el descuento del ISS por el ícono Desc. ISS en el pedido de venta
Nombre de la variable | MV_ISSXMUN |
---|---|
Tipo | Lógico |
Descripción | Tratamiento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado y .F.= Deshabilitado. |
Valor estándar | .F. |
Nombre de la variable | MV_TABABAT |
---|---|
Tipo | Carácter |
Descripción | Tabla de búsqueda de la información de los Descuentos, SD1 - Factura de entrada y SD3 - Movimientos internos. |
Valor estándar | SD3 |
Tabla CE1 - Alícuotas del ISS
Campo | CE1_CMUISS |
---|---|
Secuencia | 001 |
Regla | CC2->CC2_MUN |
Campo dominio | CE1_MUNISS |
Tipo | P |
¿Marca? | SÍ |
Tabla | CC2 |
Propietario | S |
Campo | CE1_PROISS |
---|---|
Secuencia | 001 |
Regla | CE1_DESPRO |
Campo dominio | SB1->B1_DESC |
Tipo | P |
¿Marca? | SÍ |
Tabla | SB1 |
Propietario | S |
En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entornos/Registros/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) siguiente(s) parámetro(s):
Nombre de la variable | MV_ISSXMUN |
---|---|
Tipo | Lógico |
Contenido | .T. |
Descripción | Tratamiento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado y .F. = Deshabilitado. |
Nombre de la variable | MV_TABABAT |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | SD3 |
Descripción | Tabla de búsqueda de la información de las Rebajas, SD1 – Ítems de las Facturas de entrada y SD3 - Movimientos internos. |
Nombre de la variable | MV_DESCISS |
---|---|
Tipo | Lógico |
Contenido | .F. |
Descripción | Informa al sistema si el ISS debe descontarse del valor del título financiero si el cliente fuera el responsable por el pago. |
Nombre de la variable | MV_TPABISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | 2 |
Descripción | Si el parámetro es igual a 1, indica si se realizará un descuento en la factura de crédito cuando el cliente paga el ISS; si fuera igual a 2, se generará un título de descuento. |
Nombre de la variable | MV_ISSAJU |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | En blanco |
Descripción | Informe los códigos de Municipios que se utilizarán en el cuadro de los Ajustes resultantes del ISQN retenido en la fuente. |
Ejemplo | 5300108 |
Nombre de la variable | MV_DEDISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | 1 |
Descripción | Define el momento del tratamiento de la deducción del ISS (En la baja o emisión del título). 1= En la baja ; 2= En la emisión. |
Nombre de la variable | MV_1DUPREF |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | En blanco |
Descripción | Campo o dato que se grabará en el prefijo del título. Cuando este se genere automáticamente por el módulo de facturación. |
Ejemplo | SM0->M0_CODFIL+SF2->F2_SERIE |
Nombre de la variable | MV_ISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | "ISS" |
Descripción | Modalidad utilizada para Impuesto s/Servicio |
Importante!
El parámetro MV_TABABAT define en qué tabla de Ítems facturas de entrada (SD1) o Movimientos internos (SD3) se utilizará para iniciar las búsquedas de Facturas de entrada.
Nombre de la variable | MV_MUNIC |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | "MUNIC" |
Descripción | Proveedor estándar para la generación de los títulos de ISS del propio municipio. |
Importante!
Generalmente el proveedor registrado en este parámetro es la alcaldía del municipio.
Nombre de la variable | MV_FPADISS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el usuario> |
Descripción | Proveedor estándar que se considerará en la carpeta “Por Municipio - Salidas” si el municipio para el cual el ISS se adeuda no puede identificarse por la tabla CE1 |
Este parámetro tiene dos opciones de cumplimentación:
Nota
En ambos casos, el proveedor informado en este parámetro debe estar previamente registrado en la tabla SA2 y tener sus campos de Est/Prov/Reg (A2_EST) y municipio (A2_COD_MUN) informados correctamente.
Ítems facturas de entrada (SD1)
El sistema considera que todas las facturas de entrada movidas en la fecha De y A de la Medición del servicio fueron utilizadas y conforman el valor de la facturación.
Movimientos internos (SD3)
Es necesaria la implementación del control de Stock, todos los Productos y Servicios adquiridos deben mover el Stock y Control de lotes.
Importante
La implementación de Lotes debe realizarse por medio de Lotes automáticos, no quedará a cargo del Usuario su cumplimentación.
Con la integración de la Gestión de proyectos (SIGAPMS) habilitada es necesario realizar la Vinculación Factura de entrada vs. Proyecto vs. Cantidad que puede realizarse en dos momentos en el Protheus®:
Importante
La información que se importa del Gestión de proyectos (SIGAPMS) a la Facturación (SIGAFAT) es la incluida en los campos: Código del proyecto (C6_PROJPMS), Código de la EDT (C6_EDTPMS) y Código de la tarea (C6_TASKPMS).
Si la Integración con el TOTVS Obras y proyectos (TOP) estuviera habilitada, los Pedidos de venta se generarán automáticamente en el módulo Facturación (SIGAFAT) del Protheus®, Solicitud de compra y requisiciones al stock. Para más detalles, consulte Integración PROTHEUS vs. RM SOLUM en el TDN - TOTVS Developer Network a partir de la versión 11.50.
En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entornos/Registro/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú de Libros fiscales (SIGAFIS) de acuerdo con las siguientes instrucciones
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Registros |
Nombre de la rutina | Alícuotas del ISS |
Programa | FISA052 |
Módulo | 09 |
Tipo | 01 |
Tablas | CE1 |
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Registros |
Nombre de la rutina | Entradas vs. Salidas |
Programa | FISA053 |
Módulo | 09 |
Tipo | 01 |
Tablas | CE2 |
En Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a Actualizaciones/Registros/Alícuotas del ISS (FISA052) y seleccione la opción Incluir.
Importante
Para la cumplimentación del Proveedor de ISS, es imprescindible que la información de este proveedor (generalmente la alcaldía a la que se adeudará el ISS) esté debidamente cumplimentada en el registro de Proveedores (SA2), con atención a los campos A2_COD_MUN y A2_MUN, que se utilizarán en el detalle del Cálculo de ISS.
Importante
Si existe integración con el módulo Gestión de proyectos (SIGAPMS) informe el Proyecto, Tarea y Cantidad por medio de la opción Gestión de proyectos.
Para cumplimentar los campos referentes al INSS Calculado en la carpeta Cálculo ISS/INSS en la línea de INSS Cálculo, referente a los campos Pagado y Servicios, deben cumplimentarse los campos Valor de descuento / INSS (D1_ABATINS) y Desc. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.
Importante
Si existe integración con el Sistema TOTVS Obras y proyectos (TOP), el campo se completará por medio de la generación automática del Pedido de venta, proveniente de la Medición de servicios.
Si existe integración con el módulo Gestión de proyectos (SIGAPMS).
Importante
El parámetro MV_TABABAT define qué tabla de Ítems facturas de entrada (SD1) o Movimientos internos (SD3) se utilizará para iniciar las búsquedas de Facturas de entrada.
Para utilizar la tabla Movimientos internos (SD3) es necesaria la implementación del control de Lotes y será necesario en el momento de la Requisición, informar el Documento de entrada que originó la Requisición, con la integración de la Gestión de proyectos (SIGAPMS) habilitada. Esta configuración se realiza en el momento de la generación de la factura de entrada. La vinculación de Proyecto y Tareas es necesaria para identificar las entradas de cada Proyecto y Tarea.
Para la definición del Municipio y Estatus del Pedido de venta, por medio de los campos Eje. Servicio (B1_MEPLES) que se define en los ítems del Pedido de venta, para el correcto funcionamiento se considerará la configuración del Producto del primer ítem del Pedido de venta.
Si se borra la factura de salida que se vinculó con las facturas de entrada, se eliminará el vínculo después de la modificación del Pedido de ventas, haciendo clic en la opción Desc.ISS y se desmarcan las facturas seleccionadas. De esta manera, se borrará la información de la tabla Entradas vs. Salidas (CE2).
Existen dos formas de definir al Proveedor del ISS para Facturas generadas por el Módulo TMS - Gestión de transporte. La primera es por medio de la rutina Alícuotas del ISS (FISA052), registrando una regla para alícuota y definiendo el Proveedor del ISS para esta regla (con o sin producto). La segunda, que se implementó a partir de la release 12.1.2210 del Protheus en la expedición continua de Septiembre de 2023, es registrando un proveedor de ISS por medio de los Grupos de región (TMSA115) en el campo Cód Proveedor (DUY_CODFOR) en el módulo del TMS. Ejemplo:
Estas son las dos formas más interesantes para la integración con el TMS. Además de estas, también existe el parámetro MV_FPADISS que se mencionará a continuación.
De esta manera, la rutina Cálculo del ISS (MATA954) ahora tiene la siguiente jerarquía para definir el municipio que se presentará:
Prioridade | Opção | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
Primero | C5_FORNISS o DUY_CODFOR | Campo | Proveedor del ISS definido o en el pedido de venta (cuando sea por el módulo SIGAFAT) o en el registro de Grupos de región (TMSA115) |
Segundo | CE1_FORISS | Campo | Registrado por la FISA052 con producto vinculado (el sistema verificará si existe una regla específica para un determinado producto) |
Tercero | CE1_FORISS | Campo | Registrado por la FISA052 sin producto vinculado (si no se encuentra una regla específica para un determinado producto) |
Cuarto | MV_FPADISS | Parámetro del sistema | Proveedor estándar para ISS |
Quinto | En blanco | Cuando el sistema no encuentra ninguna de las opciones anteriores |
Atenção!
El uso del campo Cód Proveedor (DUY_CODFOR) de la rutina Grupos de región (TMSA115) y la posibilidad de registro de regla de alícuota sin producto por medio de la rutina Alícuotas del ISS (FISA052), para mostrar el municipio de la prestación del servicio correctamente en el cálculo, está disponible a partir de la release 12.1.2210 del Protheus en la expedición continua de Septiembre de 2023.
Verificar quién es el responsable por el pago del ISS. Si el cliente fuera A1_RECISS o no, informe la Modalidad en el Cliente o Proveedor A1_NATUREZ y/o A2_NATUREZ cumplimentando el campo ED_CALCISS. La TES - Tipos de Entradas y Salidas deben tener el campo F4_DUPLIC = SIM para generar el título por Pagar o por Cobrar.
¿Mes de cálculo?
Informe el mes de referencia para el cálculo del impuesto.
¿Año de cálculo?
Informe el año de referencia para el cálculo del impuesto.
¿Libro seleccionado?
Informe el número del libro que se utilizará en el cálculo, o informe ‘*’ (asterisco) para considerar todos.
¿Cálculo?
Informe el tipo de cálculo deseado, que puede ser: Por 10 días, Quincenal, Mensual, Semestral y Anual.
¿Período?
Informe el período de cálculo deseado, que puede ser: Primero, Segundo y Tercero.
¿Arch. Período anterior?
Informe el nombre del archivo con el cálculo de ISS del período anterior referente a esta rutina de cálculo.
¿Moneda del título?
Informe el código referente al tipo de moneda del sistema.
¿Genera título?
Informe si desea generar el título del impuesto en esta rutina.
¿Muestra asiento contable?
Seleccione Sí para generar asientos contables, en caso contrario seleccione la opción No.
¿Considera sucursales?
Informe si desea considerar las sucursales que se agruparán o si solamente se considera la sucursal conectada.
Este parámetro está DESACTIVADO para el uso en entornos dbAcess.
Para el entorno xBase, seleccione SÍ para que el sistema considere las sucursales De/A en los siguientes parámetros.
¿De Sucursal?
Seleccione el código de la sucursal inicial para la generación del archivo.
Este parámetro está DESACTIVADO para el uso en el entorno dbAccess.
¿A Sucursal?
Seleccione el código de la sucursal final para la generación del archivo.
Este parámetro está DESACTIVADO para el uso en el entorno dbAccess.
¿Genera formulario de pago?
Seleccione Sí para generar el formulario de pago, de lo contrario, seleccione la opción No.
¿Utiliza tabla progresiva?
Seleccione Sí para utilizar la tabla progresiva, de lo contrario, seleccione la opción No.
¿Selecciona sucursales?
Determina si se muestra una pantalla posterior a la confirmación de ejecución de la rutina, para que sea posible seleccionar algunas sucursales para procesamiento o sucursales que conformen un grupo que no obedezca a la orden secuencial, y por ello, no pueden indicarse en un intervalo de/a, como por ejemplo, generar el archivo de las sucursales 01, 05, 10 y 13. Las sucursales aquí seleccionadas se calcularán y agruparán por RCPJ + Inscripción municipal, y solamente se permitirá seleccionar sucursales que se ajusten a este criterio.
¿Valida selección por RCPJ + I.M.?
Este parámetro permite utilizar la rutina bloqueando las selecciones de RCPJ completo + Inscripción municipal si alguna sucursal ya se seleccionó, evitando generar información indebida en este proceso. Con el parámetro activado es posible seleccionar una única sucursal y solicitar al sistema que agrupe las otras, que se ajusten al criterio de RCPJ + I.M.
En esta carpeta es posible verificar los valores calculados para cada municipio donde ocurrieron las prestaciones. Es importante observar que, si los campos municipio y descripción se muestren en blanco, significa que el sistema no fue capaz de identificar el municipio para el cual se adeuda aquel valor de ISS.
En estos casos, existen dos procedimientos:
a.) Verificar la cumplimentación de la tabla CE1 y los proveedores informados en el campo CE1_FORISS. El cálculo se realiza con base en los campos de Est/Prov/Reg y municipio registrados en estos proveedores. Es importante que los registros se realicen de forma coherente para que el cálculo se realice correctamente.
b.) Verificar la cumplimentación del parámetro MV_FPADISS.
Importante
Si el cálculo se confirma con valores no clasificados en ningún municipio, no se generarán títulos y/o formulario de pago de aquel valor debido al hecho de que no es posible obtener un proveedor para los títulos. Al confirmar el cálculo se muestra un mensaje en la pantalla informando sobre esta restricción. Los otros títulos y formularios de pago se generarán normalmente.
Parámetro MV_MUNIC
Este parámetro se considerará si no existiera ninguna prestación dentro del municipio y, aún así, existieran valores por pagar provenientes de otras fuentes. De lo contrario, el título se generará siguiendo la misma lógica de los otros, es decir, para el proveedor definido en la tabla CE1.
Cuando se trate de local de retención, los servicios pueden clasificarse de dos maneras: EP (Municipio del establecimiento del prestador) o LES (Municipio de ejecución del servicio). Esta configuración se realiza en el campo B1_MEPLES. Entonces, el sistema, pasará a considerar la(s) regla(s) definida(s) en el Registro de alícuotas del ISS (detallado en la sección del mismo nombre en este documento) para efectuar los cálculos.
Importante
El parámetro MV_ISSXMUN debe configurarse como (.T.) para habilitar este control.
Regla de producto LES – ISSQN adeudado en el local de ejecución del servicio.
Para el producto LES (B1_MEPLES = 2), el usuario debe informar el Est/Prov/Reg y código del municipio de prestación de servicio (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS) en el momento de la digitación de la Factura para encontrar la regla de la alícuota del ISS (CE1).
La retención del ISS considera la configuración de los campos CE1_RETISS y CE1_RMUISS, de la siguiente manera:
Regla para retención Dentro del municipio:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sí) y CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro.
Ejecuta la retención del ISS para el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) si el municipio del Proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) fuera igual al municipio de la ejecución del servicio (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).
Regla para retención Fuera del municipio:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sí) y CE1->CE1_RMUISS = 2-Fuera.
Ejecuta la retención del ISS para el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) si el municipio del Proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) fuera diferente del municipio de la Ejecución del servicio (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).
Regla de producto EP – ISSQN adeudado en el establecimiento del prestador.
Para el producto EP (B1_MEPLES = 1), el municipio considerado en la búsqueda de la tabla CE1 para encontrar la regla de la alícuota del ISS será el registrado en la Sucursal (SIGAMAT).
La retención del ISS considera la configuración de los campos CE1_RETISS y CE1_RMUISS, de la siguiente manera:
Regla para retención Dentro del municipio:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sí) y CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro
Ejecuta la retención del ISS para el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) si el municipio del proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) fuera igualal municipio de la sucursal (SIGAMAT.EMP).
Regla para retención Fuera del municipio:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sí) y CE1->CE1_RMUISS = 2-Fuera.
Ejecuta la retención del ISS para el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) si el municipio del proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) fuera diferente del municipio de la sucursal (SIGAMAT.EMP).
Regla para retención Dentro y Fuera del municipio
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sí) y CE1->CE1_RMUISS = 3-Ambos.
Ejecuta la retención del ISS para el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) si el municipio del proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) fuera igual o diferente del municipio de la sucursal (SIGAMAT.EMP).
Regla de producto LES – ISSQN adeudado en el local de ejecución del servicio.
Considera el municipio informado en los campos C5_ESTPRES + C5_MUNPRES para buscar la alícuota del ISS y el municipio del SIGAMAT para buscar el código del servicio de la prestación (CE1->CE1_CPRISS) en la tabla CE1.
Regla de producto EP – ISSQN adeudado en el establecimiento del prestador.
Considera el municipio del SIGAMAT para buscar la alícuota del ISS y el código del servicio de la prestación (CE1->CE1_CPRISS) en la tabla CE1.
Es posible incluir líneas de ajuste en el cálculo de ISS, para débito o crédito.
Estos valores impactan solamente al municipio que está siendo Calculado en la solapa de Cálculo ISS, sin interferir en el valor mostrado en la solapa Por municipio - Salida.
Importante
En la solapa Por municipio - Salida se detallan valores debitados y retenidos por municipio, de acuerdo con los movimientos de notas, no tienen modificaciones de crédito o débito incluidos en la solapa de cálculo de ISS.
Se verificó que los siguientes parámetros quedaron obsoletos desde la última modificación en la función Mt954DedIS, dentro de la rutina MATA954, en el año de 2014:
MV_ISS_COF;
MV_ISS_CSL;
MV_ISS_PIS;
MV_ISS_IRF.
De esta manera, no hay documentación sobre estos parámetros, ya que estos quedaron obsoletos.
AFN – Proyecto vs. Fact Entrada
CC2 – Municipios del IBGE
CE1 – Alícuotas del ISS
CE2 – Entradas vs. Salidas – ISS
SB1 – Descripción genérica de productos
SED - Modalidad
SA1 – Registro de clientes
SA2 – registro de proveedores
SF4 – Tipos de entradas y salidas
SC5 – Pedidos de venta
SC6 – Ítem del pedido de venta
SD1 – Ítems de la factura de entrada
SD2 – Ítems de la factura de salida
SD3 – Movimientos internos
SF1 – Facturas de entrada
SF2 – Facturas de salida