Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnico
MATN410B.PRWFunciones complementarias del pedido de ventas
País:Argentina
Ticket:17282385
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17555


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Pedido de venta con el parámetro MV_DESCSAI con el valor "2", cuando se aplica un descuento del 50% en el ítem del pedido, al consultar la planilla de impuestos, en el valor total de la factura se visualiza incorrecto. 


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste en la función Ma410Impos (MATN410B.PRW) para la correcta aplicación del valor del descuento, garantizando de esta manera que el valor total de la factura en la planilla de impuesto se calcule totalizando el valor de los ítems del pedido y aplicando el porcentaje/valor del descuento correctamente.


  1. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de datos > Parámetros".
    Configure el parámetro: MV_DESCSAI con el valor "2". 
  2. Incluir un Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Clientes).
  3. Registre un Producto (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Productos).
  4. Incluir una TES de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida).
  5. Por medio de la rutina Condiciones de pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), debe tener el registro de la condición de pago.
  1. Incluir un pedido de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta).
    1. Utilice los datos incluidos en configuraciones previas.

    2. Informe:

      1. Cliente.
      2. Campo "Doc. Gener." Igual a "2– Remito".
      3. Producto cantidad, precio y la cantidad aprobada.
      4. TES de salida.
      5. Aplicar el 50% de descuento en los ítems. 

    3. Haga clic en Otras acciones >> Planilla.

      1. Revise el campo total de la factura, y confirme que el valor está correcto, siendo el (valor total - valor del descuento).

  2. Generación de remito

    Ingrese a la rutina Generac. de Remitos (SIGAFAT >>Actualizaciones| Remitos | Generac. de Remitos) y genere el remito del pedido.

    Verificación del Remito de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de venta).

    • Verifique que los valores sean los correctos tanto en el valor bruto, valor de mercado y el descuento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


  • No se aplica



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No se aplica