Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRW Generación de facturas
LOCXNF2.PRW Funciones genéricas para facturas
LOCXARG.PRW Funciones genéricas para facturas
LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para facturas
LOCXMEX.PRW Funciones genéricas para facturas
LOCXCOL.PRW Funciones genéricas para facturas
Ticket:9456977
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9018


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Factura de entrada (MATA101N), al realizar la inclusión de una factura de entrada, utilizando un remito, el valor del descuento se está sumando al valor total de la mercadería. 

Se identificó que al incluir una factura de entrada, utilizando un remito, el valor del descuento se estaba sumando al valor total de la mercadería, debido a un tratamiento que había en la rutina.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el valor del descuento no se sume al valor total de la mercadería en el momento de incluir una factura de entrada, utilizando un remito.  


  1. Por medio del módulo Configurador de registro de los parámetros “MV_DESCSAI = 2
  2. Por medio de la rutina “Moneda”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber una tasa registrada con la moneda 2 (75.5000).
  3. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir un remito de entrada y una factura de entrada. 
  4. Por medio de la rutina “Tipos de entrada y salida”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haberse creado una TES que calcule IVA.

Compras (MATA102n)

  1. Por medio de la rutina “Remito de entrada”, en el módulo SIGACOM - Movimientos (Remitos de entrada). 
  2. Incluya un remito de entrada, de acuerdo con los datos registrados.
  3. Informe los datos del encabezado y, principalmente, el campo MONEDA con 2.
  4. Incluya un ítem a este remito, con valores que contengan descuentos.
  5. Seleccione la opción grabar.

      Compras (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo SIGACOM - Movimientos (Factura de entrada). 
  2. Incluya una factura de entrada, de acuerdo con los datos registrados.
  3. Informe los datos del encabezado y, principalmente, el campo MONEDA con 2.
  4. Por medio de la opción "Otras acciones", seleccione la opción "Remito".
  5. Seleccione el remito registrado.
  6. Verifique si el valor total del ítem no se está sumando con el valor del descuento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica. 




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.