Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Paraguay.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13546.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la remisión de venta manual y tratar de transmitir muestra varios errores referentes a los campos de transporte ya que hace falta la forma de agregar información en los mismos, a continuación se muestran los errores.

ErrorNodo del xml donde falta información. 
Grupo de los campos que describen el transporte de las mercaderías es obligatorio información para los nodos.

gCamTrans-Campos que identifican  al transportista

gTransp-Campos que describen el transporte de mercaderías.

XML malformado [El valor     -  -   del elemento: dIniTras es invalido]dIniTras-Fecha estimada de inicio de traslado
XML malformado [El valor     -  -   del elemento: dFecEm es invalido]dFecEm-Fecha futura de emisión de la factura dFinTras-Fecha estimada de fin de traslado
XML malformado [El valor  del elemento: cCondNeg es invalido]cCondNeg -Condición de la  negociación
XML malformado [El valor  del elemento: iRespFlete es invalido]

iRespFlete-Responsable del costo  del flete

03. SOLUCIÓN

Se agregan los campos de transporte faltantes para evitar errores al realizar la transmisión de la remisión de venta manual,

Leyenda campoCampoDescripción 
Transp.F2_TRANSPCódigo del Transportador 
Vehíc. Transp F2_VEICULOVehículo del Transporte 
Fch Ini TrasF2_FECDSEFecha Inicio de Traslado 
Fch fin TrasF2_FECHSEFecha Fin de Traslado  
Inconterms     F2_INCOTERClave de Inconterms    
Resp.Flete       F2_TPRESFLResponsable Flete  
  1. Añadir :
    1. Cliente (SIGAFAT>>|Actualizaciones |Archivos| Clientes).
    2.  Productos(SIGAFAT>>|Actualizaciones |Archivos| Productos).
    3.  TES de salida (SIGAFAT>>|Actualizaciones |Archivos| Tipo de Entrada y Salida).
  2. Verificar serie asignada al remito(SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios).
  3. Agregar una transportadora (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo importaciones | Transportadoras) campos necesarios:
    • A4_NOME - Nombre.
    • A4_CGC - RUC.
    • A4_TIPCON - Tipo Contrib.
    • A4_TIPID - Tipo de Iden (De acuerdo al catálogo S018).

  4. Agregar un vehículo (SIGAOMS | Actualizaciones | Logística | Vehículos) campos necesarios:

    • DA3_DESC - Modelo.
    • DA3_PLACA - Matrícula.
    • DA3_CHASSI - Chasís.
    • DA3_TIPTR2 - Tipo Transporte.
    • DA3_TIPID - Tipo Vehículo (Tipo de identificación).

Incluir un remito de venta (SIGAFAT>Actualizaciones| Form. de Remision | Generac. de Remitos de Venta) .

Informar en el encabezado los campos:

  • Cliente – F2_CLIENTE
  • Tienda –  F2_LOJA
  • Serie Docto – F2_SERIE
  • Num Doc  – F2_DOC
  • Transp. – F2_TRANSP
  • Vehíc. Transp – F2_VEICULO
  • Fch Ini Tras – F2_FECDSE
  • Fch fin Tras –  F2_FECHSE
  • Inconterms – F2_INCOTER
  • Resp.Flete – F2_TPRESFL
  • Tipo Nf – F2_TIPONF
  • Motivo Emis – F2_MOTEMIR

Informar producto, cantidad precio y TES de salida.

Grabar remito de venta.

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

  • Realizar la transmisión del remito.
  • Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Mediante el configurador modificar la base de datos (SIGACFG>>Base de datos| Diccionario)

  • Buscar la tabla SF2 y editar el campo F2_VEICULO
  • En la pestaña opciones
  • Agregar consulta "DA3-Camiones" 

Agregar las siguientes validaciones.

CampoValidación 
F2_TRANSPNAOVAZIO() .AND. ExistCpo("SA4",M->F2_TRANSP,1)
F2_VEICULONAOVAZIO() .AND. ExistCpo("DA3",M->F2_VEICULO,1)
F2_FECDSENAOVAZIO()
F2_FECHSENAOVAZIO()

Nota: Pacote 010096 de uso interno.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente enlace DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR.