01. VISIÓN GENERAL
En esta carpeta informe los datos para control administrativo/financiero del proveedor, tales como: Código del banco, agencia y cuenta corriente del proveedor, modalidad financiera, condición de pago, mayor compra, promedio de atraso, mayor saldo, número de compras, saldo en facturas de crédito, saldo en moneda fuerte (ej.: saldo en dólar), cuenta contable (esta información se utiliza para la integración contable) etc.
Los campos Banco, Cód. Agencia y Cta. Corriente se informan automáticamente, al informar la cuenta corriente principal del proveedor, por medio de la opción Bancos.
La condición de pago informada para el proveedor se sugiere en el Pedido de Compra.
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