Parâmetros (Configurações - SIGAOMS)

MV_1DUP

Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado.

Exemplo

• A > para sequência. Alfa
• 1 > para sequência numérica

A

MV_1DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SA1->A1_NATUREZ

MV_1DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SF2->F2_SERIE

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissões (E2_PREFIXO).

COM

MV_ABRPROJ

Pergunta se projeta moedas na abertura do Sistema.

N

MV_ACENTO

Define se utiliza acento no SYSTEMLOAD for Windows ("N" para compatibilizar com a versão DOS).

N

MV_AGDMEN

Define se será carregada automaticamente, caso haja mensagem no dia.

N

MV_AGENTE

Parâmetro utilizado para localizações (Argentina).

S

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil considerará ou não a rotina geradora.

N

MV_AGREG

Campo ou conteúdo para agregador de lib.

SA1->A1_AGREG

MV_AGROEM2

Integração OMS x AGRO UBS - Expedição Modelo 2.

MV_AGRUBS

Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR.

Vide parâmetro MV_AGROEM2.

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. devem ser informadas conforme exemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS, em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo Município.

5

MV_ALOCPER

N

MV_ALOCVEI

T

MV_ALTPED

Define se é possível alterar um Pedido de Venda já faturado.

S

MV_ANTCRED

Utilizada para emitir baixa de título a receber com data crédito menor que a data de emissão.

MV_APDLFOP

Indica a filial do Administrador de Operador Logístico.

MV_APDLOPE

.F.

MV_ARREFAT

Define se o valor total será arredondado no pedido de venda.

S

MV_ASSCARG

Define se uma carga pode ser associada a uma carga já faturada.

MV_ATUSAL

Atualiza os saldos contábeis (S) durante o lançamento, ou não (N).

S

MV_ATUSI2

Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis:

• O - On-line
• C - Contraprova

O

MV_ATUSI3

S

MV_ATUSI4

S

MV_ATVECON

Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.

MV_BASERET

Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também na base de cálculo do ICMS solidário (retido).

N

MV_BLOQUEI

Deve ser informado "T" para submeter todas as liberações de Pedido à aprovação de crédito. Caso contrário, deve ser informado "F".

T

MV_BONUSTS

Código da TES utilizada pelas regras de bonificação.

MV_BOX

Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar as opções cadastradas em X3_CBOX.

S

MV_DATAATE

Data final da competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

31/05/99

MV_DATADE

Data de início de competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

01/01/98

MV_DATAFIS

Data limite para realização de operações fiscais.

01/01/80

MV_DATALOT

01/01/80

MV_DCLNEW

Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padrão as funcionalidades do antigo Template de DCL;

MV_DEL_PVL

Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ).

1=Depur. Física;

2=Excl. Física;

3=Nenhuma

MV_DESPICM

Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.

T

MV_DIAFUN

Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL.

02

MV_DIAISS

Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

10

MV_DIASPRO

Número de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.

120

MV_DIGVER

Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade (Sim/Não).

N

MV_DIRLOG

Diretório destino no qual serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções, gerados automaticamente pelo Sistema.

"em branco" - deve ser preenchido

MV_DOUBLE

Ajuste de sensibilidade do mouse.

0.1

MV_DRTLOG

Diretório aonde os logs de cálculos de frete e rateio contábil são gravados.

"em branco"

MV_DRIVER

Driver padrão da impressora.

EPSON

MV_DTTOK

Armazena a data / hora da última recuperação de token.

Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.

"em branco"

MV_DUPPAD

Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que, no momento da impressão, o usuário tenha que acessar a opção.

DUPLI.DUP

MV_FATTOT

Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos Pedidos de Venda na geração da Nota Fiscal (Sim/Não).

N

MV_FOLGAPV

Número de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do Pedido de Venda a partir da data de entrega.

9999

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para os títulos de INSS.

INPS

MV_FORMGAR

Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.

dDataBase+90

MV_FORMLOT

Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.

MV_FORNCOM

Indica qual o código padrão para o Vendedor no Cadastro de Fornecedores, quando da implantação de um título a pagar.

VENDER

MV_FRETEST

Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas Notas de Conhecimento de Frete.

Exemplo

• SP18MG18

MV_FRETMOE

Indica se será respeitada a moeda do Pedido de Venda para frete/seguro (Sim/Não).

N

MV_GFEEDIL

Tipo de geração de log do EDI.

Integração OMS x GFE

MV_GFEI11

Integração de Nota Fiscal de Saída.

Integração OMS x GFE

MV_GFEI12

Integração da Carga.

Integração OMS x GFE

MV_GFERPB

Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída.

0– Não Rateia,

1- Rateia por Item

Integração OMS x GFE / Simulação de Frete

0

MV_GERABLQ

Indica se deve gerar o bloqueio de estoque para os produtos que controlam rastro ou localização (Sim/Não).

N

MV_GERIMPV

Determina se a empresa utilizará um roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

N

MV_GRUPFAT

Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.

SB1→ B1_GRUPO

MV_GRUPO

Determina quantas posições do código do produto serão utilizadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.

5

MV_GRSEFLQ

Parâmetro Financeiro

Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheques (SEF) quando gerada uma liquidação de títulos do tipo CH.

MV_GRVBLQ2

Indica se será gerada uma nova liberação bloqueada, quando a liberação for parcial.

F

MV_GS1

Descrição do grupo 1.

Grupo

MV_GS2

Descrição do grupo 2.

Subgrupo

MV_GS3

Descrição do grupo 3.

Item

MV_ICMPAD

Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do Estado, no qual a empresa está localizada (17 ou 18%).

18

MV_IDMEMO

Número da sequência dos campos tipo MEMO no SYP.

000001

MV_IMPINCE

Impostos que incidem na NF de entrada.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.

Exemplo

• Se são usados 6 inc. > "SSSSSS" (Localizações).

MV_IMPINCS

Impostos que incidem na NF de saída.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.

Exemplo

• Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide "SNS" (Localizações).

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

MV_INFADPR

Integração WMS Operador Logístico X ERP Protheus

Imprime dados do item do pedido de venda .

1= Dados do item do pedido

2= Dados do produto

3= Dados do item do pedido + produto

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamento de INSS.

"INSS"

MV_INTDL

S

MV_IPIBRUT

Tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto "S" (preço da tabela) ou pelo valor líquido "N" (do Pedido de Venda).

S

MV_IPITP9

Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo "9" por valor.

N

MV_IRF

Natureza utilizada  para o Imposto de Renda.

\"IRF\"

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço.

\"ISS\"

MV_INTGFE

Ativa a integração com o módulo SIGAOMS x SIGAGFE.

T

MV_JUROS

Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.

5.0000

MV_LIBACIM

Bloqueia a liberação de Pedidos de Venda com quantidade liberada superior à quantidade do Pedido.

T

MV_LIBGRUP

Quando informado "N", a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para o número máximo de grupos por Nota.

N

MV_LIMAJU

Define o limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das Notas Fiscais de Entrada.

10

MV_LIMINCR

Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.

0.00

MV_LIQAUTO

MV_LOCALIZ

Indica se os produtos poderão usar controle de localização física (Sim/Não).

S

MV_LOGERRO

Indica quantos logs de inconsistências deverão ser armazenados em Error.log.

1

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas.

NNNNN

MV_LOTVENC

Indica se devem ser utilizados os lotes/sublotes com a data de validade vencida (Sim/Não).

S

MV_MANCARG

Permitir a Manipulação ou Associação de Pedidos a Cargas com faturamento já iniciado (Especifico Distribuidores).

MV_MARK

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

0696

MV_MAXD

Número máximo de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento, sendo que o limite máximo é de 27 parcelas.

27

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.

2

MV_MILHAR

Utilizada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios, sendo que o valor da impressão é ajustado de acordo com o espaço disponível.

T

MV_MOEDA1

Título da moeda 1.

REAIS

MV_MOEDA2

Título da moeda 2.

DÓLAR

MV_MOEDA3

Título da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título da moeda 4.

MARCO ALEMÃO

MV_MOEDA5

Título da moeda 5.

IENE

MV_MOEDTIT

Determina a moeda do título gerado pelo faturamento:

• S - moeda do título = pedido de venda.

• N - moeda do título = corrente.

N

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_VERC461

Define se o Estorno do Documento será bloqueado quando o Pedido de Vendas estiver com Carga Montada.

Quando o valor do conteúdo estiver configurado com:

• T - o Estorno do Documento será bloqueado, caso o Pedido de Vendas tenha Carga Montada.

• F - não será validado se existir Carga Montada para o Pedido de Vendas que originou o Documento.

T

MV_NATDPBC

Natureza de despesas bancárias.

DESP BANC

MV_NFGFEPL

MV_NORM

Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere.

18

MV_NORTE

Tabelas de Estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com as operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.

AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/
ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/
PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

MV_NOTAPAD

Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão seja necessário entrar na opção.

NFISCAL.NF2

MV_NPERM

Define o número de estações na rede que utilizarão o Sistema.

2

MV_NUMITEN

Número máximo de itens por Nota Fiscal para controlar a quebra de Nota automaticamente.

99

MV_NUMLIN

Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil.

99

Parâmetro SIGAFAT.

Determina a quantidade de registros localizados na geração da fatura.

MV_NUMPARC

Número máximo de parcelas na condição de pagamento tipo "9" (permitido: 26).

4

Simulação de frete na montagem da carga.

Indica se o cálculo de frete irá considerar as tabelas em negociação ainda:

• 1 - Sim;
• 2 - Não.

2

MV_OMSAGE

Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSCPS

Permite efetuar baixa de títulos de clientes diferentes.

MV_OMSBCO

Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBXCP

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

DEV

MV_OMSBXCR

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos,  da rotina Retorno Financeiro.

R$/CC/FI

MV_OMSBXLQ

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as  liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

CH/CHQ

MV_OMSCAPA

Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:

• 1 - Nominal (padrão);
• 2 - Máxima.

1

MV_OMSCMSG

Efetua gravação de mensagens no console.log para rotinas do OMS preparadas com objetivo de avaliar tempo de processamento.

<branco>

MV_OMSCTA

Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSENTR

Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

Exemplo

• 00005, 000010, 000015

5

MV_OMSESTO

Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:

• .T. - não valida, permite estornar a carga com O. S. WMS executadas.
• .F. - valida O. S. WMS com status 2 - Interrompidas e/ou 3 - Executadas.

.T.

MV_OMSESTP

Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:

• .T. (Default) - efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada.
• .F. - não efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada, permitindo que o item de vendas seja utilizado em uma nova carga.

.T.

MV_OMSLTGC

Define o local do arquivo de log de tempos na geração da carga                                      

<branco>

MV_OMSLROT

Define se é possível alterar a rota gerada.

Integração TPR descontinuada (Outubro/2023).

.F.

MV_OMSMOT

Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro.

Exemplo

• NOR

NOR

MV_OMSNOBX

Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática.

Exemplo

• DAC da rotina Retorno Financeiro.

DAC

Na integração TPR, ao selecionar o funcionamento de entregas customizadas, define o funcionamento padrão para usuários sem regras de entrega.

1 = Sem restrição (padrão)
2 = Dias úteis
3 = De manhã
4 = À tarde

Se vazio, informa uma inconsistência de integração, caso não haja Janelas de Entregas definidas e o parâmetro do funcionamento das entregas esteja definido como customizado.

Integração TPR descontinuada (Outubro/2023).

Indica qual peso e volume devem ser utilizados na integração com o TOL.

• .T.  - Utiliza o peso do Itens da Viagem CPL (DK1)
• .F.  - Utiliza peso do produto (SB1)

MV_OMSREFR

Permite definir o comportamento do Sistema ao clicar na opção Refresh, no processo de Montagem da Carga:

• .T. - Efetua um refresh completo, trazendo todos os Pedidos disponíveis para montagem da carga desmarcados, inclusive desconsiderando os filtros de Grupos e Tipos de Carga que porventura estavam marcados.
• .F. - Mantém todos os filtros ativos, efetuando apenas uma busca de Pedidos que possam ter sido liberados depois da abertura da tela e/ou desconsiderando os Pedidos que já tenham sido utilizados por outra carga

MV_OMSTPBA

Permite indicar o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:

• 1 - por forma de pagamento (conforme definido no Pedido de Vendas).
• 2 - em regra (conforme digitação efetuada em Retorno de Carga).

1

MV_OMSUROT

Define a URL de callback da rota alterada.

Integração descontinuada (Outubro/2023).

URL não obrigatória.
Caso não seja informada será assumido o campo DLV_URLCAL + /NEWROUTE.

MV_ORCIMPR

Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos.

ORCFAT

MV_ORCLIPD

Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

00000101

MV_ORCPGPD

Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.

001

MV_OSTLMOT

Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado.

Pode ser preenchido com as seguintes opções:

• 0 (Zero): sempre gera título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor.
  
• Valor maior que zero: gera o título de cobrança, caso a diferença entre valor realizado e previsto seja maior que a tolerância.

0

MV_OSFILVE

Informe se a interface de disponibilidade de veículos do módulo OMS, deve filtrar os veículos indisponíveis.

Sendo:

1 não filtra.

2 filtra

1

MV_OSTLREC

Informe a tolerância para prestação de contas no OMS. Com base neste valor o sistema irá gerar descontos e ou juros automaticamente.    

MV_PAISLOC

Indica a sigla do País onde está sendo utilizado o Sistema.

Exemplo

• BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, entre outros.

BRA

MV_PCNATU

Natureza do título gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS

MV_PCPREFI

Prefixo da geração do titulo contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS.

MV_PCCRED

Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS.

MV_PCVENCT

MV_PEDIDOA

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A.

0.00

MV_PEDIDOB

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B.

0.00

MV_PEDIDOC

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C.

0.00

MV_PERCIB

Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os Estados da Argentina.

0.75

MV_PERCIVA

Indica o percentual de retenção do imposto sobre valores agregados (IVA) para os Estados da Argentina.

10.5

MV_PERMAX

Percentual máximo do limite de crédito que poderá ser  comprometido em uma avaliação.

100

MV_PESOCAR

Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de cargas e relatórios de cargas.

• Quando o parâmetro MV_PESOCAR estiver com L, será considerado o Peso Liquido - B1_PESO informado no Produto - MATA010.
• Quando o parâmetro MV_PESOCAR estiver com B, será considerado o Peso Bruto - B1_PESBRU informado no Produto - MATA010.

O tipo do peso informado no parâmetro MV_PESOCAR será utilizado na Montagem de Carga e também nos relatórios do módulo TOTVS OMS.

<em branco>

MV_PORT

Indica o número da porta de saída para impressora.

Exemplo

• COM1

1

MV_PRCORC

Indica se no orçamento de venda será considerado  o preço dos componentes ou do produto "pai", sendo:

• T - componentes;
• F - produto "pai".

T

MV_PRELAN

Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará  por pré-lançamento:

• S - sempre
• N - nunca
• D - doc. inconsistente

N

MV_PRINT

Direciona a saída de relatório:

• Impressora
• Disco (número da impressora na rede).

36

MV_PRODHOR

Código do produto "hora" para geração do Pedido de Venda.

HORAS

MV_PROVA

Diretório de gravação do arquivo de contraprova dos lançamentos contábeis.

C:\SIGA\CPROVA\

MV_PRSTORD

Indica se na prestação de contas os títulos serão mostrados em ordem de entrega da carga.

1=Sim;

2=Nao

2

MV_PRXLOTE

Próximo número de lote disponível.

000006

MV_PSWCPL

Senha de autenticação do webservice.

Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.

<em branco>

MV_PZRESER

Prazo padrão de validade das reservas (em dias).

10

MV_RASTRO

Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.

S

MV_REDUZID

Indica se a digitação das contas contábeis será por padrão:

• S - a conta reduzida.
• N - código normal.

N

MV_RELT

Diretório para gravação dos relatórios, quando a impressão for em disco.

C:\SIGA\\RELATO\

MV_RESERVA

Depura a reserva automaticamente na entrada do ambiente que utilizar o arquivo.

T

MV_RESPFIS

Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.

FISCAL

MV_RISCOB

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "B" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

30

MV_RISCOC

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "C" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

20

MV_RISCOD

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "D" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

10

MV_RODAPE

Título utilizado no rodapé dos relatórios.

MV_ROTADAI

Define se será gravada a rota escolhida, ou se mantém a rota do pedido, na montagem de carga, no módulo de OMS - Gestão de Distribuição.

• "1"= Grava a Rota Escolhida.
• "2"= Mantem a Rota de cada Pedido.

1

MV_ROTATV

MV_RSDOFAT

Identifica se os itens dos Pedidos eliminados por resíduo poderão ser aproveitados.

S

MV_SABFERI

Indica se o Sábados será considerado como Feriado, quando da utilização da DataValida().

S

MV_SALTPAG

Indica se o salto de página deve ser dado antes ou depois da impressão do relatório.

S

Determina a sequência da entrega, sendo que este é composto pelas seguintes opções:
1 - Sequência
2 - Rota/Sequência

Parâmetro SIGAFAT

Determina se o controle da numeração dos documentos deve ser realizado por tipo.

.T. = Sim

.F. =Não

.F.

MV_SERCUP

Séries das Notas Fiscais utilizadas como cupom fiscal.

CP

MV_SIMB1

Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema.

IENE

MV_SLDBXCR

Parâmetro SIGAFIN

Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C).

MV_SOLBRUT

ICMS solidário pelo bruto.

F

MV_ULRESER

Data da última atualização automática de reservas.

02/05/99

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

UNIAO

MV_USRCPL

Usuário de autenticação do webservice.

Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.

<em branco>

MV_VENCIRF

Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de:

• E - emissão;
• V - vencimento;
• C - contabilização.

V

MV_VLDALMO

Indica se será validada a existência do armazém destino do movimento (Sim/Não).

S

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.

10.00

MV_WNCALC

Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Calculadora.
Se estiver vazio, assume a calculadora do Windows.

MV_WNSCHED

Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Agenda.
Se estiver vazio, executa na ToolBar.

MV_WSMONI

<em branco>

MV_WMSEOMS

Com integração WMS no OMS, pergunta o endereço destino se nos pedidos existirem endereços diferentes.

Caso N, sempre pergunta o endereço destino.       

MV_ZERASAL

Indica se a rotina de Reprocessamento deve zerar os saldos de períodos que já possuem os lançamentos correspondentes no SI2.

N