O Cadastro de Verbas de Vendas está diretamente ligado ao Cadastro de Regras de Negócio, uma vez que as regras de negócio definem as características padrões de negociação e comercialização de vendas, e as verbas são cadastradas quando há necessidade de práticas comerciais diferenciadas, isto é, para que se tenha um poder de negociação maior que o permitido nas Regras de Negócio (Pasta Descontos). Dessa forma, a verba de venda não deve ser cadastrada antes de a regra do negócio ter sido definida.
Esse conceito é utilizado em Holdings que destinam valores de verba para as empresas que fazem parte do seu grupo, com o objetivo de ganhar poder de negociação no momento da venda.
Outro exemplo de utilização é em empresas que destinam verbas para seus departamentos, com o mesmo objetivo.
As verbas são definidas para vendedores, grupos de vendedores, clientes e grupo de clientes, por um período determinado.
O sistema não permite que sejam intercaladas verbas dentro de um mesmo período para uma condição já existente.
Exemplo:
Caso tenha sido cadastrada uma verba para o cliente 000001 no período de 01/04/03 a 20/04/03, não poderá haver novo cadastro para este mesmo cliente no período de 15/04/03 a 15/05/03.
Parâmetros envolvidos
O sistema realiza um tratamento de verificação e atualização dos saldos das verbas no momento da inclusão do pedido de venda. É utilizado o parâmetro MV_SOMAVER para indicar se, na existência de uma venda com valor maior que o preço de tabela, a diferença será creditada na verba correspondente à condição do pedido. Os movimentos de saldos de verbas geradas a partir do pedido de vendas podem ser consultados por meio da rotina de "Movimentação de Verbas".
Caso o pedido de venda seja excluído, as movimentações de verbas geradas pelo pedido serão estornadas, ou seja, retornam ao saldo das verbas. |
Este parâmetro indica o percentual a ser adicionado ao saldo da verba, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela.
Exemplo:
Quando o parâmetro MV_FTRSOMA estiver preenchido com 30, isso significa que somente 30% do valor vendido com preço a mais será adicionado na verba.
Preço de Venda = R$ 10,00
Preço Vendido = R$ 11,00
Quantidade = 10
10 * 11,00 = R$ 110,00 (Quantidade vendida * preço vendido)
10 * 10,00 = R$ 100,00 (Quantidade vendida * preço de tabela)
Diferença = R$ 10,00
R$ 10,00 * 30% = R$ 3,00 (valor a ser adicionado ao saldo da verba de venda)
Roteiro de aplicação das regras de vendas:
1. Defina no cadastro de Regra de Negócio, Pasta "Descontos", o percentual do desconto a ser aplicado para determinado produto. Este é o valor máximo permitido pela empresa. Caso haja necessidade de nova prática comercial, deverá ser cadastrada uma verba de venda.
2. Em seguida, informe a verba de venda permitida para o vendedor ou para o cliente.
3. Definidas as regras, na emissão do Pedido de Venda, ocorrem os seguintes processos:
- O sistema verifica se existe bloqueio de regra, ou seja, se os itens e o cabeçalho do pedido de venda estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.
- Caso a regra estipulada não seja atendida, o pedido ficará bloqueado por regra de negócio, ficando com "status" azul, na janela de manutenção.
- Caso a regra de negócio seja atendida, o sistema verifica a verba de venda.
- Na análise da verba, o sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa.
- A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatida do saldo da verba de venda, caso exista saldo. Se não existir saldo suficiente, o pedido será bloqueado por verba, ficando com "status" laranja na janela de manutenção.
Caso ocorram bloqueios, não será possível efetuar a liberação do pedido de venda.
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Fluxo do processo de verbas de vendas->emissão do pedido de venda:
Para melhor visualização do processo que ocorre do cadastro de verbas até a inclusão do pedido de venda, veja o fluxo a seguir:
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