TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Mensagem de aviso: "C491 o valor deste campo deve ser igual a Base de Cálculo X Alíquota." ?

Mensagem de erro ao gerar o SPED - Como resolver?

Produto:

SPED

Versões:

23 e 26

Ocorrência:

Mensagem de aviso: C491 o valor deste campo deve ser igual a Base de Cálculo X Alíquota - Como resolver?

Passo a passo:

A mensagem de aviso "C491 o valor deste campo deve ser igual a Base de Cálculo X Alíquota", aparece quando é gerado o registro referente ao cupom na totalização do imposto.

O WinThor  arredonda individualmente os valores conforme legislação para venda, podendo ocasionar diferenças com o total dos tributos, ou seja, a SEFAZ exige que o cálculo seja feito por venda e o validador faça a conferencia dos registros C491 e C495 com o total. 

O programa SPED aplica a alíquota de PIS/COFINS sobre o valor total das vendas por cupom fiscal, apesar do valor calculado para cada combinação de CST de PIS/COFINS e CFOP estarem corretas nos campos de valor de PIS/COFINS, nos registros C491 e C495 e no bloco M o validador sempre apresenta como Advertência a diferença de arredondamento.

As respectivas advertências não impedem a entrega do arquivo e seus valores não são utilizados pelo validador para compor a apuração do imposto, pois para fins de apuração são utilizados os dados do bloco M e não os valores totalizados pelos registros C491 e C495.