Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA468NGeneración de Notas02/12/2022
País:México
Ticket:15563988 | 15747966
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17556 | DMINA-17820


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta error en la rutina de Generación de Notas (MATA468N), ya que al generar una Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta con más de dos ítems y utilizando decimales, al generar la Factura desde Otras acciones | Generar Fact la pantalla Facturas que se generarán, no se muestra ya que la pantalla se queda congelada.

Detalle adicional:

En rutina de Generación de Notas (MATA468N) al generar una Factura de Venta (NF) se reporta que los montos de los Impuestos son guardados de manera incorrecta en el campo VALIMP de la tabla SD2 - Ítems de Venta de la Fact., lo cual ocasiona que al generar el XML del CFDI, los atributos Base e Importe del nodo ...cfdi:Concepto\cfdi:Impuestos\cfdi:Traslados\cfdi:Traslado se generen con un valor de .01 de más a lo correcto, con lo cual realizar el timbrado envía el siguiente rechazo:

El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos y/o locales.


Para el detalle adicional que fue solucionado para algunos Proveedores Autorizados de Certificación (PAC), en entorno de Pruebas si es posible timbrar el CFDI, ya que no realizan validaciones tan estrictas como en ambiente de Productivo.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) :

Se realizaron ajustes en la función del Cálculo de Impuestos para Notas Fiscales que serán generadas (a468nImp), para realizar el redondeo y cálculo correcto de los Impuestos para el país México.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-17556.
  3. Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES,
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente, para el Pedido de Venta.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar el/los Productos, para el Pedido de Venta.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
    • Configurar un el Tipo de Salida (TES), para el Pedido de Venta.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
    • Incluir un Pedido de Venta que contenga más de dos ítems con decimales.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
    • Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock.
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
  3. Informar los parámetros para la generación por Pedido.
  4. Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
  5. Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
  6. Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
  7. Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
  8. Confirmar la generación de la Factura de Venta.
  9. Confirmar la generación del Comprobante Fiscal para Digital para Internet (CFDI).
  10. Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal para Digital para Internet (CFDI).
  11. Validar que el timbrado del Comprobante Fiscal para Digital para Internet (CFDI) de la Factura de Venta haya sido exitoso.
  12. Validar que en el XML, los valores de los atributos Base e Importe del nodo ...cfdi:Concepto\cfdi:Impuestos\cfdi:Traslados\cfdi:Traslado sean correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Facturación Electrónica de México CFDI Versión 3.3
  • Documento Técnico de Facturación Electrónica de México CFDI Versión 4.0