Código

Localização de código (utilizada para consultas).

Inclui

 Incluir um novo registro.

Caso seja informado SIM, indicará que é um prestador de reembolso de valores, utilizado pelas rotinas do revisão de contas.

• • Descálculo do PP: Utilizado para descalcular o pagamento de um prestador de reembolso. (título e movimento)
  • Cálculo do PP: Utilizado para identificar que é um movimento de reembolso e criar as tabelas desta funcionalidade.

• No PP utiliza para o cálculo de auto-gerados. Se o prestador é cooperado calcula, caso contrário ignora.
• Na geração da GEFIP utilizado para identificar a categoria do trabalhador e código do recolhimento de um cooperado que é diferente de um credenciado (não cooperado).

• Geração da GEFIP, onde somente prestador pessoa física é gerado.
• Utilizar parcelamento de pagamento de título.
• Cálculo do INSS de PF ou PJ.
• Cálculo de impostos. (não é calculado imposto para prestador tipo pessoa "E" (estrangeiro).

• Parametrização de contas contábeis;
• Realizar pagamento;
• Relatórios selecionando grupo de prestador;
• Entre outros.
• Segue abaixo alguns processos que utilizam Grupo de Prestador, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.
  • Relatório de conferencia da contabilização IN32;
  • Relatório de saldo da provisão IN32;
  • Listagem Eventos por Prestador;
  • Cálculo/Previsão do PP;
  • Descálculo do PP;
  • Relatório de valores do INSS;
  • Demonstrativo contábil, Contabilização.

Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como a processos separados por esta unidade.

 Exemplo: Geração automática de negociações, Relatório conferencia contábil, Descálculo do PP, Geração Automática Movimentos Extras/Descontos dos  prestadores e Cálculo do PP. 

Data de exclusão do prestador na operadora. Para indicar que um prestador foi excluído do atendimento pela operadora deve-se informar uma data de exclusão. A partir desta data, o sistema não deixa mais entrar com movimentos no revisão de contas para este prestador. Caso exista algum pagamento a fazer, de movimentos anteriores a esta data, o pagamento irá realizar normalmente. Para prestador excluído o sistema não deixa:

• • Incluir uma negociação para o prestador.
  • Relacionar um evento ao prestador necessário ao cálculo do PP.
  • Cadastrar um movimento extra ou desconto.
  • Documentos do revisão de contas (através de glosa com classe de erro 31).

Período em que o prestador é suspenso da sua atividade. Este campo não é aberto à digitação neste cadastro. Serve apenas para visualizar se o prestador está suspenso, qual o motivo da suspensão e que período está suspenso. É barrada a entrada de movimentos no revisão de contas no período da suspensão. Existe outro programa que suspende o prestador.

• • Exemplo: Documentos do revisão de contas (através de glosa com classe de erro 32).

Código do registro no INSS. Utilizado para:

• • Mostrar esta informação no Relatório de Emissão de Carta aos Prestadores (informativo).
  • Mostrar esta informação no Relatório de valores do INSS. (informativo)
  • Gerar arquivo texto para GFIP.
  • Emissão do comprovante de INSS dos cooperados.

Último mês de recolhimento do INSS. Apenas utilizado para mostrar o último mês/ano de cálculo do INSS. Quando o sistema calcular o INSS do prestador, irá atualizar este campo para:

• • Quando cálculo for por período: mês e ano do final do período de cálculo
  • Quando cálculo for por fatura: mês e ano do today (dia em que está rodando o cálculo).

Indicador de incidência do IRRF. O que determina se irá ser calculado IRRF no PP é o indicador de IRRF no cadastro de negociação do prestador. Utilizado no cálculo do PP, quando for um evento de classe "N" e movimentos de procedimentos. Este indicador não se aplica a insumos, pois insumos são considerados atos auxiliares. Este indicador diz sobre que tipos de movimentos de PROCEDIMENTOS do RC serão calculados o IRRF.

• • 01 - Atos credenciados principais: o cálculo do PP busca os movimentos que forem de atos principais, valor principal maior que zero.
  • 02 - Atos credenciados auxiliares: o cálculo do PP busca os movimentos que forem de atos auxiliares, valor auxiliar maior que zero.
  • 03 - Ambos: incidirá IRRF sobre qualquer movimento do RC independente do tipo de ato.

Indicador de cálculo do IRRF no RC. Não utilizado no cálculo do pagamento de prestadores. Indica se será calculado IRRF em relatórios no revisão de contas:

• • Listagem de valores dos movimentos sem negociação por período.
  •  Listagem de valores dos movimentos sem negociação referentes aos documentos controlados por fatura.

Indicador de dedução do ISS no PP. Se informado SIM, indica que será descontado o valor do ISS do pagamento do prestador. Se informado NÃO, indica que NÂO será descontado o valor do ISS do pagamento do prestador. Somente será calculado e gerado título do ISS.

Código da cidade de base de cálculo do ISS. Este código é obrigatório somente quando o indicador "Calcula ISS" for SIM. O código da cidade para busca do cadastro com os percentuais a serem aplicados nos movimentos para o cálculo do ISS, através do Programa "Manutenção do percentual de ISS da cidade".

• • Cidade: Código da cidade de cálculo do ISS do cadastro de prestador (Cidade ISS);
  • Dt.Limite:  Data limite para utilizar os percentuais abaixo. No cálculo é a data da produção digitada na tela dos parâmetros do cálculo do PP. Buscado o primeiro registro com data maior ou igual a data da produção;
  • % ISS Procedimento: % a ser aplicado sobre o valor dos procedimentos;
  • % ISS Insumo: % a ser aplicado sobre o valor dos insumos;
  • % ISS Extra: % a ser aplicado sobre o valore de movimentos de crédito (extras);
  • Vl.Min.Pagto. ISSQN: Valor mínimo para gerar o ISS;
  • Atualização: Data de atualização do registro.

Código da classificação do imposto do IR. Obrigatório caso o código do imposto do IR for informado. Serve para quando integrado o título de imposto do IR enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o IR ou gerar o título de IR adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do IR possa ser realizada sem erros no EMS.

Calcula CSLL

Imposto Único

Código do imposto COFINS. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do COFINS para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a api de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS.

Indica se é prestador de pagamento do SUS. Apenas um prestador pode estar cadastrado como "Prestador SUS". Efetua pagamento dos movimentos do SUS com entradas via revisão de contas. É Utilizado:

• • No demonstrativo contábil do PP;
  • No Relatório de conferencia da contabilização IN32.

F4 - Sair

Sair da tela de suspensão do prestador.

F5 - Incluir

Incluir um novo registro de suspensão do prestador.

F6 - Modificar

Modifica o registro da suspensão do prestador.

F8 - Apagar

Excluir um registro de suspensão do prestador.

F10 - Imprimir

Impressão dos dados da suspensão do prestador.