Archivo previo de TES para el cálculo del ICA
Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
Importante Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - notas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - notas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada. |
ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA | |||||||
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
(facturación y devolución - notas de débito y crédito) | |||||||
535 | S | S | S | 5401 | Venta ICA | S | 036 |
536 | S | S | S | 5402 | NCP ICA | S |
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537 | S | S | S | 5403 | NDC ICA | S |
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ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA | |||||||
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
(facturación y devolución - notas de débito y crédito) | |||||||
035 | E | S | S | 1401 | Compra ICA | S | 536 |
036 | E | S | S | 1403 | NCC ICA | S |
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037 | E | S | S | 1406 | NDP ICA | S |
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Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variable
ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA | ||||||
Código TES | Secuencia cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(facturación y devolución - notas de débito y crédito) | ||||||
535 | 01 | ICA | 3 | 3 | 3 | No informar |
536 | 01 | ICA | 3 | 3 | 3 | No informar |
537 | 01 | ICA | 3 | 3 | 3 | No informar |
ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA | ||||||
Código TES | Secuencia cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(facturación y devolución - notas de débito y crédito) | ||||||
035 | 01 | ICA | 3 | 3 | 3 | No informar |
036 | 01 | ICA | 3 | 3 | 3 | No informar |
037 | 01 | ICA | 3 | 3 | 3 | No informar |
Es importante considerar la información de los siguientes campos: