Assunto

Produto:

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

Versões:

A partir da 11.52

Ocorrência:

Parametrizar o sistema para emissão de NF-e

Passo a passo:

Introdução:

Este documento tem o objetivo de direcionar a implantação da NF-e, porem é muito importante que este processo seja acompanhado por um consultor Totvs e um responsável de TI da empresa para evitar alguns problemas.

Importante: se algum dos passos não for executado com sucesso os passos seguintes apresentarão problemas até que a pendência seja resolvida.

Passo 1: Instalar e configurar TopConnect/DBaccess

Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TopConnect:

NFE0002_Instalacao_do_topconnect_e_configuracao_da_fonte_de_dados_odbc_MSSQL

NFE0003_Instalacao_do_dbaccess64_e_configuracao_da_fonte_de_dados_odbc_MSSQL

NFE0004_Instalacao_e_configuracao_do_topconnect_ORACLE

Passo 2: Instalar e configurar o TSS

Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TSS:

NFE0005_Instalacao_e_Configuracao_do_TSS

Passo 3: Preparar o certificado

Siga os passos do link abaixo para a correta preparação do certificado digital:

NFE0006_Certificado_Digital-Preparar_Certificado_Digital_para_Emissão_de_NF-e

Passo 4: Configurar os parâmetros da NF-e para a Filial

Siga os passos do link abaixo para a correta configuração:

NFE0007_Parametrizar_filial_para_envio_de_NF-e

Passo 5: Revisar cadastros

Siga os passos do link abaixo para conferir os cadastros necessários para a emissão de NF-e:

NFE0008_Verificar_cadastros_para_emissao_de_NF-e

Passo 6: Parametrizar o movimento Saída

Siga os passos do link abaixo para a correta parametrização dos movimentos de Saída para emissão de NF-e:

NFE0009_Parametrizar_movimento_de_saida_para_a_emissao_de_NF-e

Passo 7: Parametrizar o movimento Entrada

Siga os passos do link abaixo para a correta parametrização dos movimentos de Entrada para emissão de NF-e:

NFE0010_Parametrizar_movimento_de_entrada_para_a_emissao_de_NF-e

Passo 8: Enviar a NF-e

Acesse o seguinte menu: Utilitários SPED NF-e (Estadual) Processos Enviar NF-e.
Será apresentada uma tela para informar quais movimentos serão enviados, preencha conforme os dados parametrizados e clique em “Executar”.

Após executar o envio a nota ficará com o status pendente, conforme figura abaixo.

Basta aguardar alguns minutos e executar o processo “Consultar Autorização/Cancelamento” e NF-e mudará de pendente para autorizada conforme figura abaixo:

Nesta visão ficaram todas as NF-e que passaram pelo processo descrito acima “Enviar NF-e” podem assumir um dos seguintes STATUS:

	Pendente (P)
	Inconsistente (I)
	Rejeitada (R)
	Autorizada (A)
	Cancelada (C)
	Em Contingência (T)
	Cancelamento Pendente (K)
	Denegada (W)

Onde:

Pendente
Sempre que ocorrer o processo “Enviar NF-e” for executado com sucesso a NF-e ficará aguardando validação da SEFAZ ou seja Pendente.

Inconsistente
Sempre que ocorrer um erro no processo “Enviar NF-e” a NF-e assumirá este status e isto significa que nota(neste caso o movimento) precisa de algum “ajuste” para ser enviada com sucesso.

Rejeitada
Ao executar o Processo “Consultar Autorização/Cancelamento” se a SEFAZ não autorizar uma NF-e ela assumirá este STATUS, deverá ser verificado a orientação da mensagem de erro para saber o que fazer.

Autorizada
Sempre que a SEFAZ autorizar uma NF-e, ao executar o Processo “Consultar Autorização/Cancelamento” ela assumirá este STATUS e significa que a NF-e já esta autorizada no site da SEFAZ.

Cancelada
Sempre que a SEFAZ autorizar o cancelamento de uma NF-e, ao executar o Processo “Consultar Autorização/Cancelamento” ela assumirá este STATUS e significa que a nota já esta cancelada no site da SEFAZ.

Em Contingência
Ela assumirá este STATUS sempre que for utilizada a modalidade de emissão contingência off-line, e significa que está autorizada a emissão do DANFE em papel especial, mas a NF-e ainda não foi enviada para validação da SEFAZ. Normalmente esta modalidade é utilizada quando existe algum problema envolvendo a SEFAZ ou o cliente que impede a transmissão da NF-e.

Cancelamento Pendente
Sempre que for solicitado o cancelamento de uma NF-e ela assumirá este status enquanto aguarda a resposta da SEFAZ.

Denegada
Ao executar o Processo “Consultar Autorização/Cancelamento” se a SEFAZ não autorizar uma NF-e informando que o cliente desta nota está com irregularidades fiscais ela assumirá este STATUS sendo este Status final da nota.

Passo 9: Emitir o Relatório DANFE

Após a autorização da NF-e deverá ser impresso o relatório DANFE (Documento de Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) que está previsto na legislação e deve obrigatoriamente acompanhar o transporte da mercadoria.

O DANFE só poderá ser impresso para NF-e autorizadas e não deve ser confundido com a NF-e, pois este é apenas um documento auxiliar que contém informações resumidas da NF-e que é o XML.

Para imprimir o relatório DANFE acesse o menu: Utilitários SPED NF-e (Estadual) Marque a NF-e que será impressa Processos Imprimir DANFE ou imprimir DANFE.NET (RM Reports) Selecione o relatório DANFE disponibilizado pelo suporte e realize a impressão normalmente.

Passo 10: Enviar XML por email

Siga os passos do link abaixo para enviar o XML por email para o cliente da NF-e:

NFE0011_Envio_de_XML_por_email

Informações adicionais

NF-e Evento - Cancelamento:

NFE0012_Evento_Cancelamento_NF-e

NF-e Evento - CC-e Carta de correção:

NFE0013_Evento_Carta_de_Correcao_CC-e

NF-e de Ajuste - Cancelamento indevido:

NFE0014_Ajuste_Cancelamento_Indevido

NF-e de Ajuste - Estorno:

NFE0015_Ajuste_Estorno