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  • DT Configuração para operação na geração de pacote pelo GERFP069


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Integração
Função:Geração de pacote
Ticket:6850751
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVAARMKZO-897


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Devido a mudanças no processo de Click & Collect, será necessário alterar as operações que foram fixadas no código fonte de algumas interfaces, para que esse problema não ocorra novamente, surgiu a necessidade de criar parâmetros de forma que facilite a troca dessas operações.

  • 4007 - INTERFACE SALES
  • 7003 - ORDER SHIPMENT 
  • 7005 - M50 - PEDIDO VENDA 
  • 7006 - M51/M59
  • 7007 - ORDER STATUS 

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que os pacotes abaixo leiam o parâmetro para buscar as operações para Click & Collect e e-Reserva

  • 4007 - INTERFACE SALES
  • 7003 - ORDER SHIPMENT 
  • 7005 - M50 - PEDIDO VENDA 
  • 7006 - M51/M59
  • 7007 - ORDER STATUS 


Imagem 01 - Foi criado o parâmetro CD_LISTAOPERACAOPEDIDO, onde é informado a lista de operações dos pedidos desejados. 

Obs. Este parâmetro de operação, servirá apenas para listar os pedidos de venda que estão em andamento com o campo adicional 2 preenchido. Para os pedidos faturados, serão listados todos.

Imagem 01 - Foi criado o parâmetro CD_LISTAOPERACAOPEDIDO, onde é informado a lista de operações dos pedidos desejados.

Imagem 01 - Foi criado o parâmetro TP_DOCPOROERACAO, onde é informado a lista com referencia de operação e o tipo de documento, que será gerado na linha 50.00 na posição 65 com 3 caracteres.


Imagem 01 - Foi criado o parâmetro CD_OPERACAOWEB e CD_OPERACAO, onde serão informadas as listas de operações dos pedidos desejados.

Obs. O parâmetro CD_OPERACAO servirá para listar as transações realizadas em lojas ou qualquer outra transação desejada. Já para os pedidos de venda, serão listados todos os faturados. 

Já o parâmetro CD_OPERACAOWEB, serve para identificar quais são as transações da web, para que seja gerada a tag payment com os dados financeiros do pedido.

Foi utilizado os parâmetros de empresa:

  • CD_OPER_RETIRADA_DEV - Para definir quais operações fazem referencia a devolução de venda. Utilizada para realizar o faturamento automático da transação do pedido de venda.
  • DS_LST_OPER_PEDIDO_WEB - Para definir quais operações fazem referencia aos pedidos e-commerce. Utilizada para realizar o faturamento automático da transação do pedido de venda. Também é utilizada para identificar o tipo de cancelamento de quantidade pelo M51 e gravação do campo adicional OUT_OF_STOCK.
  • DS_LST_OPER_PED_RETIRADA - Para definir quais operações fazem referencia aos pedidos e-commerce com retirada pelo cliente. Utilizada para realizar o faturamento automático da transação do pedido de venda. Também é utilizada para identificar o tipo de cancelamento de quantidade pelo M51 e gravação do campo adicional OUT_OF_STOCK.