Para realizar devolução total na rotina 1303, concedendo desconto no título aberto do cliente, siga os procedimentos abaixo

1) Acesse a rotina 1303 - Devolução de cliente e clique Novo;

2) Informe a Filial de venda e Data de entrada;

3) Selecione o Tipo de Entrada e o Motivo da Devolução;

4) Na caixa Gera Num. NF marque a opção Não se seu cliente enviou nota de devolução. Caso contrário, marque Sim;

5) Informe o código do Cliente, a Série e clique o botão Sel. Todos Itens;

6) Na aba Notas Fiscais de Venda, clique sobre o item;

7) Na janela Item, informe a quantidade de devolução no campo Qt. Devolução e clique Confirmar;

8) Clique o botão Gerar Tributação na aba Gerar Tributação;

9) Selecione a aba Contas a Receber, informe na coluna Valor Desc. o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente;

10) Na aba Transporte, selecione o Tipo frete, o Numero de Volumes e a Transportadora conforme a necessidade;

11) Clique o botão Gravar. Será aberta uma caixa de mensagem para confirmação da emissão do recibo para o cliente. Realize a impressão conforme desejado;

Observação: caso produto em devolução seja controlado por número de série, cadastrado na rotina 238-Manutenção de Cadastro de Produtos, opção Controla número de série do produto, deverá ser realizado registro da entrada dos números de série dos produtos devolvidos através da rotina 1106-Manutenção bônus de recebedor mercadoria, tela Lançar nº de série.

12) Outra caixa de mensagem será apresentada perguntando se deseja gerar mensagem para o RCA. Escolha conforme o desejado;

13) Emita a nota fiscal conforme a necessidade;

14) E por fim, será mostrado o número da transação.