Manutenção Prestador Caixa Único – hpp.healthProviderSingleAccount

Visão Geral

Este programa tem por objetivo efetuar o cadastro dos prestadores, pessoa jurídica, que receberão os valores que são distribuídos entre outros prestadores, pessoa física, onde cada prestador pessoa física, recebe um percentual sobre o valor total. O somatório do percentual de pagamento dos prestadores pessoa física, participantes do caixa único, deve, obrigatoriamente, ser igual a 100% , para permitir a inclusão/alteração dos registros. Este processo é chamado de caixa único.

Parametrização Necessária e Processo

Na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y), na tela de “Informações Complementares [3/3]”, o campo “Prestador Caixa Unico”, deve ser “SIM”.
Cadastre os prestadores que receberão a distribuição dos valores, por meio do programa "Manutenção Prestador Caixa Único"(hpp.healthProviderSingleAccount).
Execute o cálculo do pagamento do prestador, por meio do programa "Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP0410O)" ou "Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW"(DTVW17AA).
Na "Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores"(PP0410D), o programa de previsão/cálculo do pagamento de prestadores (PP0410O), efetua o cálculo do caixa único da seguinte forma:

Ao final do cálculo da produção da pessoa jurídica, sempre que for identificado que o prestador é um caixa único, e que o valor do título normal (tipo do título = “NO”), é igual, ou superior, ao valor mínimo para o cálculo, será gerado um evento de desconto (Classe “D”), que está parametrizado na manutenção de prestadores caixa único, com o valor liquido do título. Também é gerado um evento de crédito (Classe “E”), para cada prestador relacionado ao caixa único, respeitando o percentual de pagamento parametrizado para cada um deles.
Os eventos (desconto/crédito), gerados para efetuar o pagamento do caixa único, são incluídos sem considerar movimentos (procedimentos/insumos) e estrutura de plano (modalidade, plano, tipo de plano e módulo).
Será gerado um título para cada prestador pessoa física, contendo apenas o evento do crédito do caixa único, respeitando a parametrização de imposto existente para o prestador.
O título, da pessoa jurídica, fica relacionado aos títulos da pessoa física.
Na simulação/previsão do pagamento não é considerada a parametrização de caixa único.
Caso esteja sendo executado o pagamento por meio de "FATURA", e existir parametrização para pagamento de caixa único, é necessário executar novamente o processo de cálculo do pagamento do prestador, utilizando a opção por "PERIODO", para que os movimentos extras, criados para efetuar o pagamento dos prestadores "PF", sejam calculados, ficando a critério do usuário, selecionar apenas o evento para pagamento do caixa único para a sua geração.

No programa de "descálculo" do pagamento de prestadores, são considerados todos os títulos relacionados ao caixa único, para efetuar a exclusão dos eventos de desconto/créditos gerados para efetuar o pagamento do caixa único.

Objetivo da tela:

Tela para cadastrar os prestadores pessoa jurídica e pessoa física que receberão, conforme conceito de caixa único.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação	Descrição
Detalhar	Utilizado para consultar os dados de um registro. Esta função é acessada através do link na descrição do campo "Prestador Pessoa Jurídica" do registro.
Adicionar	Utilizado para incluir um registro.
Editar	Utilizado para alterar um registro. Esta função é acessada através do ícone de edição na coluna de ações do registro.
Excluir	Utilizado para remover um registro. Esta função é acessada através do ícone de exclusão na coluna de ações do registro.
Busca	Utilizado para realizar uma busca por registros através do código ou da descrição dos mesmos.
Busca Avançada	Acessa a busca avançada de registros., onde uma nova tela deve ser aberta com as opções de realizar a busca por "Unidade Prestador inicial", "Unidade Prestador Final", "Código Prestador inicial", "Código Prestador Final" e "Descrição Prestador".

Tela de edição:

Adicionar Prestador PF

O botão para adicionar novos prestadores, somente será exibido quando ainda não existir títulos para o prestador da regra no período de vigência da mesma.

Principais Campos e Parâmetros:

Campos	Descrição
Unidade	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, pessoa jurídica, para associar os prestadores caixa único. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador	Informar o código do prestador de pagamento, pessoa jurídica, para associar os prestadores caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Data Vigência Inicial	Informar a data inicial que este registro passa a ter validade. Esta data será validada com a data da produção do cálculo do pagamento do prestador e caso a "Data inicial", seja "MAIOR", que a data da produção, o registro será ignorado.
Data Vigência Final	Informar a data "FINAL" que termina a validade do registro. Esta data é validada com a data da produção do cálculo do pagamento do prestador e caso a "Data final", seja "MENOR", que a data da produção, o registro será ignorado.
Evento Desconto	Informar o código do evento de desconto do prestador pessoa jurídica. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C) e na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D).
Valor Mínimo Cálculo	Informar o valor mínimo para que haja o desconto do caixa único. Caso contrário, não é gerado o desconto.
Unidade PF	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, pessoa física, para creditar o valor do caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador PF	Informar o código do prestador de pagamento, pessoa física, para creditar o valor do caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Ev. Pagto (PF) ou Evento Pagamento (PF)	Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimentos realizados a contratos de pessoas físicas. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D).
Ev. Pagto (PJ) ou Evento Pagamento (PJ)	Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimentos realizados a contratos de pessoas jurídicas. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D).
Ev. Pagto. (Benef) ou Evento Pagamento (Beneficente)	Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimento realizados a contratos beneficente. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D).
Ev. Rateio Desconto	Informar o código do evento de desconto do prestador, para lançar os valores de desconto para o prestador. O valor é rateado entre os prestadores. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D).
Pagamento %	Informar o percentual a ser aplicado ao valor para gerar o evento de crédito do prestador.
Editar	Utilizado para alterar um registro. Esta função é acessada através do ícone de edição na coluna de ações do registro.
Excluir	Utilizado para remover um registro. Esta função é acessada através do ícone de exclusão na coluna de ações do registro.
Cancelar	Utilizado para retornar à tela anterior ou cancelar alteração.
Salvar / Finalizar	Efetiva a inclusão ou alteração do registro.
Continuar	Avança para a próxima tela de edição do registro
Voltar	Volta para a tela anterior de edição do registro